|
|
Faktúra |
230525412
|
Potraviny
|
175,16 |
s DPH |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Inmédia |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378396336
|
Telekomunikačné služby
|
145,69 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
10.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2500142
|
Mäso
|
303,24 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Okáľ |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2523800010
|
Potraviny
|
136,17 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
COOP Jednota Liptovský Mikuláš |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230524763
|
Potraviny
|
421,92 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Inmédia |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230524817
|
Potraviny
|
480,66 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Inmédia |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
700250755
|
Zelenina
|
198,81 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Ludrová PD |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2500140
|
Mäso
|
196,20 |
s DPH |
|
|
|
30.10.2025 |
|
|
Okáľ |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
700250724
|
Zelenina
|
203,58 |
s DPH |
|
|
|
27.10.2025 |
|
|
Ludrová PD |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025154
|
Potraviny
|
921,33 |
s DPH |
|
|
|
27.10.2025 |
|
|
JAK comp s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2500136
|
Mäso
|
269,96 |
s DPH |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Okáľ |
Školská jedáleň |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3002510100
|
Učebné pomôcky
|
198,60 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
CARTA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
21.10.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025439
|
Dezinsekcia, deratizácia
|
186,96 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Roman Ondrejka - DEROS , s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
21.10.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230523598
|
Potraviny
|
660,88 |
s DPH |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
INMEDIA |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
700250716
|
Zelenina
|
126,99 |
s DPH |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Ludrová PD |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2500134
|
Mäso
|
156,44 |
s DPH |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Okáľ |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250014
|
Plavecký výcvik predškoláci
|
440,00 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
FIT SPOLU, O.Z. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1312510323
|
Potraviny
|
266,91 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
AG FOODS |
Školská jedáleň |
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
700250705
|
Zelenina
|
167,17 |
s DPH |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Ludrová PD |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2500170
|
toner šj
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Martin Gregor eM- Media |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
13.10.2025 |
16.10.2025 |