Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	11903708	Potravina	247,96	s DPH				29.04.2019			Verex	ŠJ				29.04.2019
	Faktúra	4201900933	Potraviny	863,71	s DPH				19.03.2019			Nordfood	ŠJ				20.03.2019
	Faktúra	230907149	Potraviny	236,53	s DPH				01.04.2019			Inmédia	ŠJ				01.04.2019
	Faktúra	20190168	Zelenina	150,84	s DPH				19.03.2019			Ovocentrum	ŠJ				20.03.2019
	Faktúra	1900052	Mäso	134,53	s DPH				21.03.2019			Okáľ	ŠJ				21.03.2019
	Faktúra	3001902436	Mlieko	25,55	s DPH				25.03.2019			Tatranská mliekareň	ŠJ				25.03.2019
	Faktúra	4201901029	Potraviny	718,80	s DPH				26.03.2019			Nordfood	ŠJ				26.03.2019
	Faktúra	20190181	Zelenina	219,29	s DPH				26.03.2019			Ovocentrum	ŠJ				26.03.2019
	Faktúra	1900057	Mäso	179,59	s DPH				28.03.2019			Okáľ	ŠJ				28.03.2019
	Faktúra	1923800004	Potraviny	91,99	s DPH				29.03.2019			Jednota	ŠJ				29.03.2019
	Faktúra	230907122	Potraviny	228,53	s DPH				01.04.2019			Inmédia	ŠJ				01.04.2019
	Faktúra	20190259	Potraviny	131,40	s DPH				24.02.2019			Ovocentrum	ŠJ				29.04.2019
	Faktúra	1901502063	Potraviny	515,42	s DPH				02.04.2019			ATC	ŠJ				02.04.2019
	Faktúra	1900064	Mäso	74,25	s DPH				03.04.2019			Okáľ	ŠJ				03.04.2019
	Faktúra	20190226	Zelenina	156,67	s DPH				09.04.2019			Ovocentrum	ŠJ				09.04.2019
	Faktúra	1900070	Mäso	92,74	s DPH				10.04.2019			Okáľ	ŠJ				10.04.2019
	Faktúra	4201901234	Potraviny	772,34	s DPH				10.04.2019			Nordfood	ŠJ				10.04.2019
	Faktúra	1900073	Mäso	94,88	s DPH				15.04.2019			Okáľ	ŠJ				15.04.2019
	Faktúra	20190243	Zelenina	257,87	s DPH				16.04.2019			Ovocentrum	ŠJ				16.04.2019
	Zmluva	Zmuva č.201906073	Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov		s DPH				18.04.2019			Disig, a.s., zastúpený Slov.Obch.a Priem. Komora	ZŠ s MŠ	Mgr. Dana Fričová	riaditeľ školy		24.04.2019