|
Faktúra |
|
EduPage Pro - softvér
|
|
s DPH |
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20245097
|
kontrolná váha
|
345,00 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
FA T-Com Poplatok za telefón
|
|
s DPH |
|
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZNH 1/2019
|
Dodávka drevnej energetickej štiepky pre kotolňu ZŠ s MŠ Liptovské Revúce
|
do14990 |
s DPH |
|
|
|
25.09.2019 |
03.10.2019 |
|
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
81408907
|
Prenájom dávkovača vody
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za virtuálnu knižnicu
|
|
s DPH |
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3209828712
|
elektrina
|
751,00 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2019
|
Dosky do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
240107
|
energetická štiepka
|
2 448,00 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2017
|
Dodávka energetickej štiepky s možnosťou prenájmu kontajnera s plachtou
|
do14 990.00 |
s DPH |
|
|
stiepka_2017.pdf |
27.09.2017 |
15.10.2017 |
|
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
FA DataSET Ing. Ba Bratislava Školenie ZŠ, MŠ, ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
O9/2021
|
2ks - KRONIKA
|
|
s DPH |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Liptovské Revúce |
|
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8201085579 06/2018
|
Telekomunikačné služby
|
114,66 |
s DPH |
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ |
|
|
16.01.2018 |
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
6024005
|
Pelety
|
7 938,24 |
s DPH |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2023120201
|
Videoseminár
|
39,00 |
s DPH |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O25/2021
|
Antigenové testy
|
|
s DPH |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Liptovské Revúce |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2020
|
Obstarávanie učebníc
|
do1688 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
ZŠ s MŠ Liptovské Revúce |
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
Objednávka |
O8/2021
|
Ochranné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Liptovské Revúce |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZNH 1/2018
|
Dodanie klientskej stanice pre 15 PC so serverom
|
Do7500 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2402924
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
844,80 |
s DPH |
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2024 |