|
Faktúra |
|
EduPage Pro - softvér
|
|
s DPH |
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
700211005
|
Zelenina
|
226,29 |
s DPH |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021023 166/2021
|
Výkon činnosti stavebného dozoru stavby- Rekonštrukcia telocvične
|
1 560,00 |
s DPH |
3/2021
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
IVOMOS Ing. Ivan Moravčík |
Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce |
|
|
25.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
82021 170/2021
|
Didaktické pomôcky
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Kotulič Petr |
ZŠ s MŠ |
|
|
22.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291931893 169/2021
|
Telekomunikačné služby
|
74,47 |
s DPH |
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
22.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291931935 168/2021
|
Telekomunikačné služby
|
20,91 |
s DPH |
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
22.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210130 167/2021
|
Odvoz KBO
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Tomáš Brnoliak LKBO RS |
ZŠ s MŠ |
|
|
22.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0121253 165/2021
|
Učebnice angličtiny
|
56,91 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
JUVENIA-EDUCATION, n.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
22.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
230120211
|
Potraviny
|
301,41 |
s DPH |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
4202102517
|
Potraviny
|
387,27 |
s DPH |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Zmluva |
09/2021
|
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky Biela pastelka
|
|
s DPH |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Zmluva |
č. 10/2021
|
Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich služieb
|
189,70 |
s DPH |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
VIS, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21100038 164/2021
|
Dodatočná firemná zľavová karta
|
2,70 |
s DPH |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
CARTA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
15.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202109 162/2021
|
Poplatky banke pre ŠJ
|
54,28 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
ZŠ s MŠ |
|
|
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291817371 161/2021
|
Telekomunikačné služby
|
99,50 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202103962 160/2021
|
Vychádzkové lano Vláčik, reflexné prvky
|
63,39 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Maquita s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2100168
|
Mäso
|
189,22 |
s DPH |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2123800013
|
Potraviny
|
135,42 |
s DPH |
|
|
|
29.10.2021 |
|
|
Jednota |
ŠJ |
|
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
70698450 158/2021
|
Balíček Bezkriedy Plus
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Komenský s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
230122327
|
Potraviny
|
327,67 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
22.11.2021 |