|
Faktúra |
|
EduPage Pro - softvér
|
|
s DPH |
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3209828700 68/2021
|
Elektrina ŠJ
|
570,00 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O9/2021
|
2ks - KRONIKA
|
|
s DPH |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Liptovské Revúce |
|
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
700210345
|
Zelenina
|
126,48 |
s DPH |
|
|
|
21.04.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100046
|
Mäso
|
171,71 |
s DPH |
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
230106506
|
Potraviny
|
210,59 |
s DPH |
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
230106589
|
Potraviny
|
96,48 |
s DPH |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
700210356
|
Zelenina
|
253,89 |
s DPH |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
230106726
|
Potraviny
|
206,26 |
s DPH |
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100049
|
Mäso
|
217,36 |
s DPH |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
230106919
|
Potraviny
|
10,49 |
s DPH |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
230106928
|
Potraviny
|
63,05 |
s DPH |
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2123800005
|
Potraviny
|
145,06 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Jednota |
ŠJ |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210040 65/2020
|
Odvoz kuchynského biologického odpadu
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Tomáš Brnoliak LKBO RS |
ZŠ s MŠ |
|
|
23.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202100077 66/2021
|
Služba - Študetský časopis Bez námahy
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Komenský VIRAL s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3209827700 67/2021
|
Elektrina
|
665,00 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21200071 69/2021
|
Energetická štiepka
|
782,40 |
s DPH |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Ľubomír Kováčik - Autodoprava |
ZŠ s MŠ |
|
|
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8280851127 63/2021
|
Telekomunikačné služby
|
78,79 |
s DPH |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
230108359
|
Potraviny
|
131,17 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202104 74/2021
|
Poplatky banke pre ŠJ
|
43,77 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
ZŠ s MŠ |
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |