|
|
Objednávka |
O1/2021
|
reťaz na kotol
|
|
s DPH |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
ELBH Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovské Revúce |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Objednávka |
O2/2021
|
Objednávanie kníh pre šk. knižnicu - projekt Čítame radi
|
|
s DPH |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Panta Rhei |
ZŠ s MŠ Liptovské Revúce |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Objednávka |
O4/2021
|
Vlajka SR, Vlajka EU
|
|
s DPH |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
SVK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovské Revúce |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
OŠJ1/2020
|
Kuchynské náradie
|
|
s DPH |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Tatria Plus s.r.o. - gastronomické zariadenia |
ZŠ s MŠ Liptovské Revúce |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20210176 22/2021
|
Detekcia poruchy tlačiarne
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
GIGABIT s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
22.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2030206551 23/2021
|
Liptovské noviny
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Petit Press, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
24.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5720022725 24/2021
|
Poistenie
|
210,06 |
s DPH |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
24.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21200024 25/2021
|
Energetická štiepka
|
801,96 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Ľubomír Kováčik - Autodoprava |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21200029 26/2021
|
Energetická štiepka
|
782,40 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Ľubomír Kováčik - Autodoprava |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3209827700 27/2021
|
Elektrina
|
665,00 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210300048 29/2021
|
Súprava tepláková HN
|
16,60 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Daffer s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210299 40/2021
|
Epson - farby do tlačiarne
|
323,00 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
GIGABIT s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Objednávka |
O5/2021
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Gigabit |
ZŠ s MŠ Liptovské Revúce |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Objednávka |
O7/2021
|
Chemické postreky
|
|
s DPH |
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
O.A.S. Impex SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovské Revúce |
|
|
|
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2123800003
|
Potraviny
|
32,10 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Jednota |
ŠJ |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
O6/2021
|
Príjmový pokladničný doklad
|
|
s DPH |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
OfficeLand |
ZŠ s MŠ Liptovské Revúce |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4202100379
|
Potraviny
|
176,90 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
700210228
|
Zelenina
|
104,23 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2100026
|
Mäso
|
96,42 |
s DPH |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210311001 38/2021
|
Vlajky SR, EU
|
63,40 |
s DPH |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Obchod - SVK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
15.03.2021 |
15.03.2021 |