|
|
Faktúra |
5001700476
|
Mlieko
|
31,80 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Tatranská mliekareň |
ŠJ |
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1600049
|
Mäso
|
132,20 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
23.05.2016 |
|
Faktúra |
Č.6 Dodatok č.2 k Zmluve č. 1620
|
o operatínovnom prenájme zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
PcProfi s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Zmluva |
Č. 5 Dohoda číslo: 20/24/054/69
|
Národný projekt "Praxou k zamestnaniu 2"
|
|
s DPH |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
ÚPSVaR Ružomberok |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
/20212417 207/2021
|
Dezinfekčné prostriedky, posypová soľ
|
559,60 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
D.H.KOMPLET s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
/920112171 17/2021
|
Časopis Škola
|
26,00 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
ZŠ s MŠ |
|
|
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3001703232
|
Mlieko
|
15,70 |
s DPH |
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Tatranská mliekareň |
ŠJ |
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
4201702280
|
Potraviny
|
816,98 |
s DPH |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Nordfood |
ŠJ |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
6/5735095794
|
FA za služby pevnej linky
|
76,43 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2331028733
|
Boxy MŠ
|
124,90 |
s DPH |
|
|
|
24.08.2023 |
|
|
KONDELA s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
24.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
4201603743
|
Potraviny
|
682,76 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
Nordfood |
ŠJ |
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
11709728
|
Potraviny
|
189,70 |
s DPH |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Verex |
ŠJ |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Zmluva |
02/2015
|
Zmluva - dodávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
18.02.2015 |
|
|
Daffer s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Zmluva |
č.4
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
06.03.2024 |
|
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. ŠEVT |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava strechy ZŠ
|
9 762,72 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2011 |
|
|
STAMINO s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Umývačka riadu AEC FFB 62700PW De Luxe
|
|
s DPH |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Spektrum servis |
ZŠ s MŠ Liptovské Revúce |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
78,33 |
s DPH |
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
19.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
127,90 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Jednota |
Školská jedáleň |
|
|
14.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za virtuálnu knižnicu
|
|
s DPH |
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA RAABE Publikácia pre MŠ
|
|
s DPH |
|
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|