|
Faktúra |
|
EduPage Pro - softvér
|
|
s DPH |
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2021145 76/2021
|
Revízia komína a dymovodu
|
145,92 |
s DPH |
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
Kominárstvo Ružomberok s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
700210400
|
Zelenina
|
121,68 |
s DPH |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100052
|
Mäso
|
184,76 |
s DPH |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
230107357
|
Potraviny
|
105,84 |
s DPH |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4202100793
|
Potraviny
|
267,66 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4202100863
|
Potraviny
|
77,10 |
s DPH |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
700210430
|
Zelenina
|
251,46 |
s DPH |
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100057
|
Mäso
|
206,25 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
230108359
|
Potraviny
|
131,17 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
230108449
|
Potraviny
|
321,25 |
s DPH |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva č. 14/21/Rk/D 05/2021
|
dar - výtvarná súťaž "Vážime si vodu"
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Vodárenská spoločnosť RBK a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100439 71/2021
|
Kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
193,20 |
s DPH |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
EKOTEC spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2119208 72/2021
|
Vývoz lapolu
|
117,00 |
s DPH |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Vodárenská spoločnosť RBK a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282582162 73/2021
|
Telekomunikačné služby
|
99,50 |
s DPH |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202104 74/2021
|
Poplatky banke pre ŠJ
|
43,77 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
ZŠ s MŠ |
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1212201643 77/2021
|
List-bianko s vodotlačou, potlačou štátneho znaku
|
31,60 |
s DPH |
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
ŠEVT a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21200071 69/2021
|
Energetická štiepka
|
782,40 |
s DPH |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Ľubomír Kováčik - Autodoprava |
ZŠ s MŠ |
|
|
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1212201938 83/2021
|
Tlačivá - normovací hárok, cestovný prikaz ...
|
55,52 |
s DPH |
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
ŠEVT a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
230109816
|
Potraviny
|
90,77 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
31.05.2021 |