|
Faktúra |
|
EduPage Pro - softvér
|
|
s DPH |
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20210494 140/2021
|
Respirátory
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Kobukrav občianske združenie |
ZŠ s MŠ |
|
|
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100143
|
Mäso
|
86,64 |
s DPH |
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8290081548 146/2021
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8290081593 145/2021
|
Telekomunikačné služby
|
20,91 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8289965229 144/2021
|
Telekomunikačné služby
|
99,50 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202103039 143/2021
|
Zošity MŠ
|
83,61 |
s DPH |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Maquita s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210374 142/2021
|
Šamot
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
ELBH SK, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202108 138/2021
|
Poplatky banke pre ŠJ
|
19,96 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
ZŠ s MŠ |
|
|
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100146
|
Mäso
|
170,03 |
s DPH |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
4202102008
|
Potraviny
|
106,27 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
700210862
|
Zelenina
|
182,85 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230116277
|
Potraviny
|
82,88 |
s DPH |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230116326
|
Potraviny
|
143,40 |
s DPH |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230116077
|
Potraviny
|
401,82 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100136
|
Mäso
|
157,98 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
700210878
|
Zelenina
|
175,57 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230116928
|
Potraviny
|
226,65 |
s DPH |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230115618
|
Potraviny
|
213,56 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
022/2021
|
Čistiace prostriedky, dezinfekcia a ochranný materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Carta |
ZŠ s MŠ Liptovské Revúce |
|
|
|
21.09.2021 |