|
Faktúra |
|
EduPage Pro - softvér
|
|
s DPH |
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
700210775
|
Zelenina
|
73,15 |
s DPH |
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
O19/2021
|
ŠJ - krájač na zeleninu
|
|
s DPH |
|
|
|
24.08.2021 |
|
|
G.P.R spol sro |
ZŠ s MŠ Liptovské Revúce |
|
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
4202101721
|
Potraviny
|
67,49 |
s DPH |
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100126
|
Mäso
|
79,51 |
s DPH |
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210089 128/2021
|
Odvoz kuchynského biologického odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Tomáš Brnoliak LKBO RS |
ZŠ s MŠ |
|
|
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288236245 127/2021
|
Telekomunikačné služby
|
20,91 |
s DPH |
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288236228 126/2021
|
Telekomunikačné služby
|
74,47 |
s DPH |
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202107 125/2021
|
Poplatky banke pre ŠJ
|
33,37 |
s DPH |
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
ZŠ s MŠ |
|
|
10.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
700210785
|
Zelenina
|
94,14 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288117817 123/2021
|
Telekomunikačné služby
|
99,50 |
s DPH |
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
09.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3209828700 122/2021
|
Elektrina
|
570,00 |
s DPH |
|
|
|
06.08.2021 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
06.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3209827700 121/2021
|
Elektrina
|
665,00 |
s DPH |
|
|
|
06.08.2021 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
06.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
821025082 120/2021
|
Vodné
|
437,15 |
s DPH |
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Vodárenská spoločnosť RBK a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
06.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1212206042 119/2021
|
Triedne knihy, tlačivá
|
136,04 |
s DPH |
|
|
|
27.07.2021 |
|
|
ŠEVT a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
30.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021015 118/2021
|
Oprava kuchynských spotrebičov
|
597,12 |
s DPH |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Peter Bátory |
ZŠ s MŠ |
|
|
30.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
O20/2021
|
ŠJ - nerezový regál
|
|
s DPH |
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
Gastrolux, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovské Revúce |
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
230115103
|
Potraviny
|
248,90 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
6022136082 101/2021
|
Tonery
|
67,68 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
28.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100041 135/2021
|
Vyhotovenie výkazu - výmer-rozpočet
|
294,00 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
RS- Building, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
03.09.2021 |
03.09.2021 |