|
Faktúra |
|
EduPage Pro - softvér
|
|
s DPH |
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
202106 111/2021
|
Poplatky banke pre ŠJ
|
45,37 |
s DPH |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
ZŠ s MŠ |
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2100084
|
Mäso
|
187,88 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
700210622
|
Zelenina
|
160,55 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2123800008
|
Potraviny
|
2,83 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Jednota |
ŠJ |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2123800007
|
Potraviny
|
248,56 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Jednota |
ŠJ |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100038 105/2021
|
Rekonštrukcia telocvične-práce naviac
|
2 762,60 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
RS- Building, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3209827700 106/2021
|
Elektrina
|
665,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3209828700 107/2021
|
Elektrina ŠJ
|
570,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
700210674
|
Zelenina
|
143,40 |
s DPH |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2100091
|
Mäso
|
49,50 |
s DPH |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
230112868
|
Potraviny
|
45,29 |
s DPH |
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
230112902
|
Potraviny
|
362,45 |
s DPH |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20213143 108/2021
|
Systémová podpora URBIS
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210278 109/2021
|
Servis kotla
|
858,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
ELBH Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210186 110/2021
|
Registračný poplatok do programu Zelená škola
|
89,40 |
s DPH |
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
CEEV Živica |
ZŠ s MŠ |
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286269994 113/2021
|
Telekomunikačné služby
|
99,50 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
230112316
|
Potraviny
|
171,96 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2123800009
|
Potraviny
|
152,48 |
s DPH |
|
|
|
30.07.2021 |
|
|
Jednota |
ŠJ |
|
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
821025082 120/2021
|
Vodné
|
437,15 |
s DPH |
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Vodárenská spoločnosť RBK a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
06.08.2021 |
06.08.2021 |