Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra EduPage Pro - softvér s DPH 09.03.2011
Faktúra 2100010 Mäso 48,84 s DPH 04.02.2021 Okáľ ŠJ 04.02.2021
Faktúra 8275185213 01/2021 Telekomunikačné služby 99,50 s DPH 13.01.2021 Slovak Telekom a.s ZŠ s MŠ 15.01.2021 15.01.2021
Faktúra 23020 209/20 Anti-COVID 210,00 s DPH 13.01.2021 Petr Mrázek ZŠ s MŠ 15.01.2021 15.01.2021
Faktúra 8275297548 210/20 Telekomunikačné služby 20,91 s DPH 14.01.2021 Slovak Telekom a.s ZŠ s MŠ 15.01.2021 15.01.2021
Faktúra 8275297518 02/2021 Telekomunikačné služby 77,35 s DPH 14.01.2021 Slovak Telekom a.s ZŠ s MŠ 15.01.2021 15.01.2021
Faktúra 820028334 03/2021 Vodné 389,96 s DPH 15.01.2021 Vodárenská spoločnosť RBK a.s. ZŠ s MŠ 15.01.2021 15.01.2021
Faktúra 20210070 Zelenina 85,15 s DPH 15.01.2021 Fruktal ŠJ 19.01.2021
Faktúra 2100004 Mäso 48,11 s DPH 21.01.2021 Okáľ ŠJ 21.01.2021
Faktúra 230100755 Potraviny 52,83 s DPH 22.01.2021 Inmédia ŠJ 22.01.2021
Faktúra 4202100066 Potraviny 130,59 s DPH 22.01.2021 NORDFOOD s.r.o. ŠJ 22.01.2021
Faktúra 2100008 Mäso 86,89 s DPH 29.01.2021 Okáľ ŠJ 29.01.2021
Faktúra 2123800001 Potraviny 114,62 s DPH 29.01.2021 Jednota ŠJ 29.01.2021
Faktúra 20210167 Zelenina 72,51 s DPH 01.02.2021 Fruktal ŠJ 01.02.2021
Faktúra 4202100096 Potraviny 237,68 s DPH 01.02.2021 NORDFOOD s.r.o. ŠJ 01.02.2021
Faktúra 23010159 Potraviny 247,52 s DPH 08.02.2021 Inmédia ŠJ 08.02.2021
Faktúra 2000668 206/20 Bejlere ŠJ 1 010,02 s DPH 29.12.2020 MT elektro s.r.o ZŠ s MŠ 29.12.2020 29.12.2020
Faktúra 230101552 Potraviny 205,98 s DPH 08.02.2021 Inmédia ŠJ 08.02.2021
Faktúra 700210120 Zelenina 80,47 s DPH 11.02.2021 Ludrová ŠJ 11.02.2021
Faktúra 2100014 Mäso 48,41 s DPH 12.02.2021 Okáľ ŠJ 12.02.2021
zobrazené záznamy: 1-20/4386