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Faktúra |
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EduPage Pro - softvér
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s DPH |
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09.03.2011 |
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Faktúra |
3209828700 28/2021
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Elektrina ŠJ
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570,00 |
s DPH |
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02.03.2021 |
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SSE |
ZŠ s MŠ |
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02.03.2021 |
02.03.2021 |
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Faktúra |
4202100321
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Potraviny
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166,03 |
s DPH |
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05.03.2021 |
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NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ |
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05.03.2021 |
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Faktúra |
230103229
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Potraviny
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134,10 |
s DPH |
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05.03.2021 |
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Inmédia |
ŠJ |
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05.03.2021 |
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Faktúra |
210471
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Mäso
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33,67 |
s DPH |
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05.03.2021 |
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Mäso Lúžna, s.r.o. |
ŠJ |
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05.03.2021 |
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Faktúra |
2100021
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Mäso
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65,23 |
s DPH |
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10.03.2021 |
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Okáľ |
ŠJ |
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10.03.2021 |
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Faktúra |
700210210
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Zelenina
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99,78 |
s DPH |
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10.03.2021 |
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Ludrová PD |
ŠJ |
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10.03.2021 |
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Faktúra |
230103667
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Potraviny
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265,26 |
s DPH |
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11.03.2021 |
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Inmédia |
ŠJ |
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11.03.2021 |
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Faktúra |
2100022
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Mäso
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22,69 |
s DPH |
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12.03.2021 |
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Okáľ |
ŠJ |
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12.03.2021 |
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Faktúra |
20210176 22/2021
|
Detekcia poruchy tlačiarne
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20,00 |
s DPH |
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22.02.2021 |
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GIGABIT s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
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22.02.2021 |
22.02.2021 |
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Faktúra |
2030206551 23/2021
|
Liptovské noviny
|
90,00 |
s DPH |
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23.02.2021 |
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Petit Press, a.s. |
ZŠ s MŠ |
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24.02.2021 |
24.02.2021 |
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Faktúra |
5720022725 24/2021
|
Poistenie
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210,06 |
s DPH |
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22.02.2021 |
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Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ |
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24.02.2021 |
24.02.2021 |
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Faktúra |
21200024 25/2021
|
Energetická štiepka
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801,96 |
s DPH |
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01.03.2021 |
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Ľubomír Kováčik - Autodoprava |
ZŠ s MŠ |
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02.03.2021 |
03.03.2021 |
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Faktúra |
21200029 26/2021
|
Energetická štiepka
|
782,40 |
s DPH |
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01.03.2021 |
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|
Ľubomír Kováčik - Autodoprava |
ZŠ s MŠ |
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02.03.2021 |
03.03.2021 |
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Faktúra |
3209827700 27/2021
|
Elektrina
|
665,00 |
s DPH |
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02.03.2021 |
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|
SSE |
ZŠ s MŠ |
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02.03.2021 |
02.03.2021 |
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Faktúra |
210300048 29/2021
|
Súprava tepláková HN
|
16,60 |
s DPH |
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02.03.2021 |
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|
Daffer s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
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02.03.2021 |
02.03.2021 |
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Faktúra |
210441
|
Mäso
|
107,29 |
s DPH |
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03.03.2021 |
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|
Mäso Lúžna, s.r.o. |
ŠJ |
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03.03.2021 |
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Faktúra |
3721056270 30/2021
|
Knihy - projekt
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810,39 |
s DPH |
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|
08.03.2021 |
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|
Panta Rhei, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
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08.03.2021 |
08.03.2021 |
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Faktúra |
2021003 31/2021
|
Poplatky banke pre ŠJ
|
34,61 |
s DPH |
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02.03.2021 |
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|
Základná škola s MŠ ŠJ |
ZŠ s MŠ |
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11.03.2021 |
11.03.2021 |
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Faktúra |
8278895888 33/2021
|
Telekomunikačné služby
|
99,50 |
s DPH |
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10.03.2021 |
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Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
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11.03.2021 |
11.03.2021 |