|
Faktúra |
|
EduPage Pro - softvér
|
|
s DPH |
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
10211491 58/2021
|
Kronika
|
152,00 |
s DPH |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
FORF, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021007662 49/2021
|
Papier xerografický
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3209827700 50/2021
|
Elektrina
|
665,00 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3209828700 51/2021
|
Elektrina ŠJ
|
570,00 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21200051 52/2021
|
Energetická štiepka
|
782,40 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Ľubomír Kováčik - Autodoprava |
ZŠ s MŠ |
|
|
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21200052 53/2021
|
Energetická štiepka
|
782,40 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Ľubomír Kováčik - Autodoprava |
ZŠ s MŠ |
|
|
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210128 54/2021
|
Nastavenie a zriadenie kotla pri meraní
|
102,00 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
ELBH SK, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202103 55/2021
|
Poplatky banke pre ŠJ
|
44,61 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
ZŠ s MŠ |
|
|
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
700210307
|
Zelenina
|
66,76 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100038
|
Mäso
|
70,49 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4202100562
|
Potraviny
|
356,64 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
700210321
|
Zelenina
|
102,48 |
s DPH |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100041
|
Mäso
|
150,92 |
s DPH |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
230105973
|
Potraviny
|
254,42 |
s DPH |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280739830 57/2020
|
Telekomunikačné služby
|
99,50 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021065 59/2021
|
Dezinfekcia, deratizácia ŠJ
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
13.04.2021 |
|
|
DDD - DEROS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210064 47/2021
|
Nastavenie váh
|
96,18 |
s DPH |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Miroslav Gejdoš - GEVA |
ZŠ s MŠ |
|
|
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21010376 60/2021
|
Servisná a licenčná zmluva ŠJ
|
227,64 |
s DPH |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
VIS, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1898332031 61/2021
|
Kniha - Bylinky malej čarodejnice
|
23,90 |
s DPH |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
16.04.2021 |
16.04.2021 |