|
Faktúra |
|
EduPage Pro - softvér
|
|
s DPH |
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
230112316
|
Potraviny
|
171,96 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
230111556
|
Potraviny
|
91,45 |
s DPH |
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
230111785
|
Potraviny
|
242,53 |
s DPH |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284543202 95/2021
|
Telekomunikačné služby
|
79,51 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
16.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284543219 96/2021
|
Telekomunikačné služby
|
20,91 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
16.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
700210597
|
Zelenina
|
190,59 |
s DPH |
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1170621 98/2021
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
PaedDr. Katarína Hvizdová |
ZŠ s MŠ |
|
|
22.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
230112094
|
Potraviny
|
32,30 |
s DPH |
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100081
|
Mäso
|
176,86 |
s DPH |
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
230112067
|
Potraviny
|
328,00 |
s DPH |
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
230112153
|
Potraviny
|
246,07 |
s DPH |
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
6202135534 97/2021
|
Tonery
|
17,36 |
s DPH |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
107277479 100/2021
|
Predškolská výchova
|
3,60 |
s DPH |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20211009 102/2021
|
Čistiace prostriedky
|
238,71 |
s DPH |
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
D.H.KOMPLET s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20211010 103/2021
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
660,29 |
s DPH |
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
D.H.KOMPLET s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210052 104/2021
|
Odvoz kuchynského biologického odpadu
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
29.06.2021 |
|
|
Tomáš Brnoliak LKBO RS |
ZŠ s MŠ |
|
|
29.06.2021 |
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
700210571
|
Zelenina
|
148,26 |
s DPH |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100091
|
Mäso
|
49,50 |
s DPH |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202106 111/2021
|
Poplatky banke pre ŠJ
|
45,37 |
s DPH |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
ZŠ s MŠ |
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |