Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra EduPage Pro - softvér s DPH 09.03.2011
Faktúra 20210144 149/2021 Dezinsekcia, deratizácia 95,00 s DPH 23.09.2021 Roman Ondrejka - DEROS s.r.o. ZŠ s MŠ 24.09.2021 24.09.2021
Faktúra 230117932 Potraviny 479,53 s DPH 30.09.2021 Inmédia ŠJ 30.09.2021
Faktúra 2100150 Mäso 234,61 s DPH 30.09.2021 Okáľ ŠJ 30.09.2021
Faktúra 700210902 Zelenina 131,07 s DPH 28.09.2021 Ludrová PD ŠJ 29.09.2021
Faktúra 3020101859 152/2021 Direktor 201,00 s DPH 28.09.2021 Wolters Kluwer SR s.r.o. ZŠ s MŠ 28.09.2021 29.09.2021
Faktúra 25921 151/2021 Naša škola 16,80 s DPH 27.09.2021 Pamiko spol. s.r.o. ZŠ s MŠ 29.09.2021 29.09.2021
Faktúra 921090047 150/2021 Papierové utierky skladané, jadnorázové rukavice, ... 360,68 s DPH 23.09.2021 CARTA Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ 24.09.2021 24.09.2021
Faktúra 202115854 148/2021 Právny kuriér pre školy 119,00 s DPH 17.09.2021 RAABE s.r.o. ZŠ s MŠ 23.09.2021 23.09.2021
Faktúra 2123800012 Potraviny 189,37 s DPH 30.09.2021 Jednota ŠJ 30.09.2021
Faktúra 230117497 Potraviny 186,51 s DPH 27.09.2021 Inmédia ŠJ 27.09.2021
Faktúra 230117262 Potraviny 227,72 s DPH 23.09.2021 Inmédia ŠJ 23.09.2021
Faktúra 230117263 Potraviny 55,21 s DPH 23.09.2021 Inmédia ŠJ 23.09.2021
Faktúra 230116928 Potraviny 226,65 s DPH 20.09.2021 Inmédia ŠJ 22.09.2021
Faktúra 2100146 Mäso 170,03 s DPH 22.09.2021 Okáľ ŠJ 22.09.2021
Faktúra 700210878 Zelenina 175,57 s DPH 21.09.2021 Ludrová PD ŠJ 22.09.2021
Faktúra 230117897 Potraviny 147,33 s DPH 30.09.2021 Inmédia ŠJ 30.09.2021
Faktúra 230118159 Potraviny 70,36 s DPH 04.10.2021 Inmédia ŠJ 04.10.2021
Faktúra 8290081548 146/2021 Telekomunikačné služby s DPH 14.09.2021 Slovak Telekom a.s ZŠ s MŠ 17.09.2021 17.09.2021
Faktúra 4202102405 Potraviny 244,40 s DPH 18.10.2021 NORDFOOD s.r.o. ŠJ 18.10.2021
zobrazené záznamy: 1-20/4805