|
Faktúra |
|
EduPage Pro - softvér
|
|
s DPH |
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8279005773 36/2021
|
Telekomunikačné služby
|
20,91 |
s DPH |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210176 22/2021
|
Detekcia poruchy tlačiarne
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
GIGABIT s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
22.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2030206551 23/2021
|
Liptovské noviny
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Petit Press, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
24.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5720022725 24/2021
|
Poistenie
|
210,06 |
s DPH |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
24.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21200024 25/2021
|
Energetická štiepka
|
801,96 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Ľubomír Kováčik - Autodoprava |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21200029 26/2021
|
Energetická štiepka
|
782,40 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Ľubomír Kováčik - Autodoprava |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3209827700 27/2021
|
Elektrina
|
665,00 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3209828700 28/2021
|
Elektrina ŠJ
|
570,00 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210300048 29/2021
|
Súprava tepláková HN
|
16,60 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Daffer s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3721056270 30/2021
|
Knihy - projekt
|
810,39 |
s DPH |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Panta Rhei, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021003 31/2021
|
Poplatky banke pre ŠJ
|
34,61 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
ZŠ s MŠ |
|
|
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278895888 33/2021
|
Telekomunikačné služby
|
99,50 |
s DPH |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2100010 34/2021
|
Rekonštrukcia telocvične
|
29 572,16 |
s DPH |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
RS- Building, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
521304558 35/2021
|
Overenie váh
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Slovenská legálna metrológie, n.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8279005749 37/2021
|
Telekomunikačné služby
|
79,15 |
s DPH |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
230103667
|
Potraviny
|
265,26 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210311001 38/2021
|
Vlajky SR, EU
|
63,40 |
s DPH |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Obchod - SVK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2100026
|
Mäso
|
96,42 |
s DPH |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
700210228
|
Zelenina
|
104,23 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
17.03.2021 |