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Faktúra |
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EduPage Pro - softvér
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s DPH |
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09.03.2011 |
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Faktúra |
9121001936 92/2021
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ASC Agenda
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399,00 |
s DPH |
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10.06.2021 |
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aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
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11.06.2021 |
11.06.2021 |
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Faktúra |
3209827700 84/2021
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Elektrina
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665,00 |
s DPH |
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01.06.2021 |
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SSE |
ZŠ s MŠ |
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01.06.2021 |
01.06.2021 |
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Faktúra |
3209828700 85/2021
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Elektrina ŠJ
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570,00 |
s DPH |
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01.06.2021 |
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SSE |
ZŠ s MŠ |
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01.06.2021 |
01.06.2021 |
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Faktúra |
20210080 86/2021
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LCD Projektor Epson
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419,00 |
s DPH |
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02.06.2021 |
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Daniel Málik |
ZŠ s MŠ |
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03.06.2021 |
03.06.2021 |
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Faktúra |
210553 87/2021
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Knihy - Ružomberok a okolie z neba
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330,00 |
s DPH |
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03.06.2021 |
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CBS spol, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
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03.06.2021 |
03.06.2021 |
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Faktúra |
4202101189
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Potraviny
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417,27 |
s DPH |
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01.06.2021 |
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NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ |
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04.06.2021 |
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Faktúra |
700210524
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Zelenina
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174,42 |
s DPH |
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03.06.2021 |
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Ludrová PD |
ŠJ |
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04.06.2021 |
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Faktúra |
2100067
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Mäso
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237,11 |
s DPH |
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03.06.2021 |
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Okáľ |
ŠJ |
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04.06.2021 |
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Faktúra |
230110270
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Potraviny
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105,84 |
s DPH |
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03.06.2021 |
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Inmédia |
ŠJ |
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04.06.2021 |
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Faktúra |
4202101257
|
Potraviny
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218,32 |
s DPH |
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07.06.2021 |
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NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ |
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07.06.2021 |
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Faktúra |
700210549
|
Zelenina
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189,34 |
s DPH |
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09.06.2021 |
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Ludrová PD |
ŠJ |
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09.06.2021 |
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Faktúra |
2100071
|
Mäso
|
224,37 |
s DPH |
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10.06.2021 |
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|
Okáľ |
ŠJ |
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10.06.2021 |
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Faktúra |
202105 88/2021
|
Poplatky banke pre ŠJ
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46,13 |
s DPH |
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03.06.2021 |
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Základná škola s MŠ ŠJ |
ZŠ s MŠ |
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04.06.2021 |
04.06.2021 |
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Faktúra |
20210797 90/2021
|
Učebnice matamatiky
|
372,80 |
s DPH |
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04.06.2021 |
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Libera Terra s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
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04.06.2021 |
04.06.2021 |
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Faktúra |
24721 91/2021
|
Servis kanalizačných systémov
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219,90 |
s DPH |
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08.06.2021 |
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Petr Mrázek |
ZŠ s MŠ |
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11.06.2021 |
11.06.2021 |
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Faktúra |
2101162 93/2021
|
Abeceda zlatá
|
38,00 |
s DPH |
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09.06.2021 |
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|
Vydavateľstvo BUVIK, s.r.o |
ZŠ s MŠ |
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11.06.2021 |
11.06.2021 |
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Faktúra |
2123800006
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Potraviny
|
197,49 |
s DPH |
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31.05.2021 |
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Jednota |
ŠJ |
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31.05.2021 |
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Faktúra |
8284426252 94/2021
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Telekomunikačné služby
|
99,50 |
s DPH |
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10.06.2021 |
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Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
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11.06.2021 |
11.06.2021 |
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Faktúra |
230111080
|
Potraviny
|
88,50 |
s DPH |
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14.06.2021 |
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Inmédia |
ŠJ |
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14.06.2021 |