Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		EduPage Pro - softvér		s DPH				09.03.2011
	Faktúra	1900087	Mäso	135,06	s DPH				15.05.2019			Okáľ	ŠJ				15.05.2019
	Faktúra	4201901423	Potraviny	574,32	s DPH				29.04.2019			Nordfood	ŠJ				29.04.2019
	Faktúra	1900078	Mäso	93,66	s DPH				29.04.2019			Okáľ	ŠJ				29.04.2019
	Faktúra	1923800005	Potraviny	134,33	s DPH				02.05.2019			Jednota	ŠJ				02.05.2019
	Faktúra	1901502913	Potraviny	563,52	s DPH				10.05.2019			ATC	ŠJ				10.05.2019
	Faktúra	1900086	Mäso	95,78	s DPH				13.05.2019			Okáľ	ŠJ				13.05.2019
	Zmluva	Darovacia zmluva č.36/19/Rk/D 02/2019	Detská výtvarná súťaž - Svetový deň vody-Voda pre všetkých	200,00	s DPH				22.03.2019			Vodárenská spoločnosť RBK a.s.	ZŠ s MŠ	Mgr. Dana Fričová	riaditeľ školy		25.03.2019
	Faktúra	20190304	Zelenina	163,07	s DPH				15.05.2019			Ovocentrum	ŠJ				15.05.2019
	Faktúra	99190778	Školské ovocie	18,53	s DPH				15.05.2019			Valman	ŠJ				15.05.2019
	Faktúra	20190259	Potraviny	131,40	s DPH				24.02.2019			Ovocentrum	ŠJ				29.04.2019
	Faktúra	230911065	Potraviny	240,83	s DPH				20.02.2019			Inmédia	ŠJ				20.05.2019
	Faktúra	230911065	Ppotraviny	240,83	s DPH				20.05.2019			Inmédia	ŠJ				20.05.2019
	Faktúra	20190318	Zelenina	168,19	s DPH				21.05.2019			Ovocentrum	ŠJ				21.05.2019
	Faktúra	1900097	Mäso	59,36	s DPH				23.05.2019			Okáľ	ŠJ				23.05.2019
	Faktúra	1901503255	Potraviny	485,32	s DPH				23.05.2019			ATC	ŠJ				23.05.2019
	Faktúra	11904669	Potraviny	160,90	s DPH				27.05.2019			Verex	ŠJ				27.05.2019
	Faktúra	4201901658	Potraviny	240,79	s DPH				28.05.2019			Nordfood	ŠJ				28.05.2019
	Faktúra	99190954	Školské ovocie	30,64	s DPH				28.05.2019			Valman	ŠJ				28.05.2019
	Faktúra	11903708	Potravina	247,96	s DPH				29.04.2019			Verex	ŠJ				29.04.2019