Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra EduPage Pro - softvér s DPH 09.03.2011
Faktúra 1923800006 Potraviny 167,57 s DPH 31.05.2019 Jednota ŠJ 31.05.2019
Faktúra 1900097 Mäso 59,36 s DPH 23.05.2019 Okáľ ŠJ 23.05.2019
Faktúra 1901503255 Potraviny 485,32 s DPH 23.05.2019 ATC ŠJ 23.05.2019
Faktúra 11904669 Potraviny 160,90 s DPH 27.05.2019 Verex ŠJ 27.05.2019
Faktúra 4201901658 Potraviny 240,79 s DPH 28.05.2019 Nordfood ŠJ 28.05.2019
Faktúra 99190954 Školské ovocie 30,64 s DPH 28.05.2019 Valman ŠJ 28.05.2019
Faktúra 20190336 Zelenina 166,56 s DPH 28.05.2019 Ovocentrum ŠJ 28.05.2019
Faktúra 1900104 Mäso 82,56 s DPH 31.05.2019 Okáľ ŠJ 31.05.2019
Zmluva Darovacia zmluva č.17/5/2019 03/2019 Výrobky - papier 67,08 s DPH 31.05.2019 Mondi SCP a.s. ZŠ s MŠ Mgr. Dana Fričová 03.06.2019
Faktúra 230911065 Ppotraviny 240,83 s DPH 20.05.2019 Inmédia ŠJ 20.05.2019
Faktúra 1900107 Mäso 114,22 s DPH 06.06.2019 Okáľ ŠJ 06.06.2019
Faktúra 4201901882 Potraviny 286,05 s DPH 10.06.2019 Nordfood ŠJ 10.06.2019
Faktúra 20190380 Zelenina 211,70 s DPH 11.06.2019 Ovocentrum ŠJ 11.06.2019
Faktúra 1900111 Mäso 148,78 s DPH 13.06.2019 Okáľ ŠJ 13.06.2019
Faktúra 20190398 Zelenina 227,72 s DPH 18.06.2019 Ovocentrum ŠJ 13.06.2019
Faktúra 3001905004 Mlieko 88,72 s DPH 19.06.2019 Tatranská mliekareň ŠJ 19.06.2019
Faktúra 1900120 Mäso 123,47 s DPH 20.06.2019 Okáľ ŠJ 20.06.2019
Faktúra 1900124 Mäso 139,87 s DPH 27.06.2019 Okáľ ŠJ 27.06.2019
Faktúra 20190318 Zelenina 168,19 s DPH 21.05.2019 Ovocentrum ŠJ 21.05.2019
zobrazené záznamy: 1-20/4694