|
Faktúra |
|
EduPage Pro - softvér
|
|
s DPH |
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1900188
|
Mäso
|
78,43 |
s DPH |
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1900183
|
Mäso
|
107,24 |
s DPH |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
230921714
|
Potraviny
|
361,72 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
99191363
|
Školské ovocie
|
20,88 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
Valman |
ŠJ |
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190609
|
Zelenina
|
141,47 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
Ovocentrum |
ŠJ |
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č.5/2019
|
Zmluva o poskytovaní služieb č.SC/19/10/025
|
|
s DPH |
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
KOMENSKÝ VIRAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1900185
|
Mäso
|
63,95 |
s DPH |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
24.10.2019 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 6/2019
|
Rámcová kúpna zmluva č. 01/2019 na dodávku energetickej štiepky
|
16.30zaprmbezDPH |
s DPH |
|
|
|
15.10.2019 |
|
|
Ľubomír Kováčik - Autodoprava |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
15.10.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZNH 1/2018
|
Dodanie klientskej stanice pre 15 PC so serverom
|
Do7500 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20190633
|
Zelenina
|
190,32 |
s DPH |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Ovocentrum |
ŠJ |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190592
|
Zelenina
|
209,29 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2019 |
|
|
ovocentrum |
ŠJ |
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190626
|
Zelenina
|
101,12 |
s DPH |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Ovocentrum |
ŠJ |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3001908118
|
Školské mlieko
|
3,96 |
s DPH |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Tatranská mliekáreň |
ŠJ |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4201903081
|
Potraviny
|
653,00 |
s DPH |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Nordfood |
ŠJ |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1923800011
|
Potraviny
|
338,83 |
s DPH |
|
|
|
30.10.2019 |
|
|
Jednota |
ŠJ |
|
|
|
30.10.2019 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č.6/2019
|
Zmluva o spracovaní OÚ sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
KOMENSKÝ VIRAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1901506344
|
Potraviny
|
367,84 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
ATC |
ŠJ |
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1901506344
|
Potraviny
|
367,84 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
ATC |
ŠJ |
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1901506344
|
Potraviny
|
367,84 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
ATC |
ŠJ |
|
|
|
05.11.2019 |