|
Faktúra |
|
EduPage Pro - softvér
|
|
s DPH |
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20240092
|
pružinová šmýkačka
|
1 652,00 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
DELIVER DOORS s.r.o. |
|
|
|
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20245483
|
poskytovanie služieb BOZP
|
720,00 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
Safirs RBK |
|
|
|
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2400122
|
uteráky
|
910,80 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
Zdenka Kutajová |
|
|
|
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240107
|
energetická štiepka
|
2 448,00 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20245097
|
kontrolná váha
|
345,00 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4124191
|
kotúčové nože
|
598,32 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
GPR BA |
|
|
|
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202400093
|
hracia veža so strechou s montážou
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
DELIVER DOORS s.r.o. |
|
|
|
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240094
|
šmýkačka so schodami
|
1 656,00 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
DELIVER DOORS s.r.o. |
|
|
|
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
81408907
|
Prenájom dávkovača vody
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
223205
|
podlahová váha
|
182,40 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
32B Partner s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240095
|
pieskovisko
|
1 633,00 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
DELIVER DOORS s.r.o. |
|
|
|
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3209828700 137/18
|
Elektrina
|
466,00 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
SSE |
|
|
|
05.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
4202302948
|
Potraviny
|
787,76 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
NORDFOOD s.r.o. |
|
|
|
28.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20240096
|
dovoz materiálu
|
360,00 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
DELIVER DOORS s.r.o. |
|
|
|
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241200378
|
čalúnené sedenie
|
2 251,00 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
DAFFER Prievidza |
|
|
|
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240112
|
energetická štiepka
|
2 448,00 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Ľubomír Kováčik |
|
|
|
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8305581854
|
Telekomunikačné služby
|
21,14 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
17.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
45632
|
poplatky banke šj
|
47,90 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
820120170
|
Príručka Vema
|
28,00 |
s DPH |
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
Vema s.r.o |
|
|
|
|
05.06.2012 |