|
Faktúra |
|
EduPage Pro - softvér
|
|
s DPH |
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
032098024
|
nedoplatok EE
|
292,41 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1127477402
|
úhrada telefóny
|
86,18 |
s DPH |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
18.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1127477403
|
úhrada telefóny
|
´34.37 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
74014
|
odborná publikáciu
|
191,88 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Zmluva |
8364056820
|
Telekomunikačné služby
|
121,37 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
07.02.2025 |
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5720022725
|
poistenie
|
210,06 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
|
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
70698450
|
sprístupnenie informácií
|
9,23 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Komenský s.r.o |
|
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0021070375
|
úhrada EE
|
1 709,00 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
070225
|
školenie RZD
|
28,00 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
RVC Košice |
|
|
|
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250012
|
štiepka
|
836,40 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Autodoprava Kováčik |
|
|
|
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
04022025
|
školenie KZ
|
41,00 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
300125
|
Školenie zamestnancov
|
28,00 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
RVC Košice |
|
|
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3209828043
|
nedoplatok EE
|
1 635,57 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
825001472
|
Vodné
|
457,14 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Vodárenská spoločnosť RBK a.s. |
|
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025009
|
oprava sušičky
|
166,10 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Blesk servis s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25950106
|
smernica a organizačné predpisy
|
194,83 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362634070
|
úhrada telefóny
|
86,41 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362461977
|
úhrada telefóny
|
34,82 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
úhrada telefóny
|
118,81 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
21.01.2025 |
21.01.2025 |