|
Faktúra |
|
EduPage Pro - softvér
|
|
s DPH |
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
820120170
|
Príručka Vema
|
28,00 |
s DPH |
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
Vema s.r.o |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3209828702
|
Elektrina ŠJ
|
484,00 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
SSE |
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3209827702
|
Elektrina ZŠ, MŠ
|
597,00 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
SSE |
|
|
|
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
8269703924 132/2020
|
Telekomunikačné služby
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
20.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
19953775 172/2019
|
Online knižnica, právne predpisy ...
|
333,89 |
s DPH |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Verlang Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
19.11.2019 |
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
3209827700 129/2020
|
Elektrina
|
476,00 |
s DPH |
|
|
|
13.10.2020 |
|
|
SSE |
|
|
|
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
46/20 126/2020
|
Poplatky banke pre ŠJ
|
40,09 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
|
|
|
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
81408907
|
Prenájom dávkovača vody
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20190183 190/2019
|
Energetická štiepka
|
1 603,92 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Ľubomír Kováčik - Autodoprava |
|
|
|
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190249 196/2019
|
Odvoz kuchynského biologického odpadu
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
Tomáš Brnoliak LKBO RS |
|
|
|
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2016072
|
Oprava myčky ŠJ
|
225,48 |
s DPH |
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
OMES Rudolf Latko |
|
|
|
28.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
16172557
|
Časopis Včielka
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
ARES, s.r.o |
|
|
|
28.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
3209807700 108/20250
|
Elektrina
|
476,00 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
SSE |
|
|
|
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Zmluva |
06/2020 Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1620
|
o operatínovnom prenájme zariadenia
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
PcProfi. s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2402924
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
844,80 |
s DPH |
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8305581854
|
Telekomunikačné služby
|
21,14 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
17.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3209828702
|
Elektrina ŠJ
|
484,00 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
SSE |
|
|
|
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1600048
|
Revízia el. spotrebičov
|
357,97 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Jozef Brna - ELBLEK |
|
|
|
22.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
241005
|
Oprava rozhlasovej linky
|
571,70 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
MK hlas s.r.o. |
|
|
|
02.12.2024 |
02.12.2024 |