|
Faktúra |
|
EduPage Pro - softvér
|
|
s DPH |
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
45632
|
poplatky banke šj
|
47,90 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
032098024
|
nedoplatok EE
|
292,41 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3209828043
|
nedoplatok EE
|
1 635,57 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025009
|
oprava sušičky
|
166,10 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Blesk servis s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25950106
|
smernica a organizačné predpisy
|
194,83 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362634070
|
úhrada telefóny
|
86,41 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362461977
|
úhrada telefóny
|
34,82 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
úhrada telefóny
|
118,81 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
|
váha
|
328,80 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
DENIOS |
|
|
|
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
|
obrusy
|
294,00 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
NINA Kutajová |
|
|
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Pelety
|
9 331,20 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
BIO ENERGO , s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240157
|
odvoz KBO
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
TOmáš Brnoliak |
|
|
|
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240112
|
energetická štiepka
|
2 448,00 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Ľubomír Kováčik |
|
|
|
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
04022025
|
školenie KZ
|
41,00 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241200378
|
čalúnené sedenie
|
2 251,00 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
DAFFER Prievidza |
|
|
|
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240096
|
dovoz materiálu
|
360,00 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
DELIVER DOORS s.r.o. |
|
|
|
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240095
|
pieskovisko
|
1 633,00 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
DELIVER DOORS s.r.o. |
|
|
|
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240092
|
pružinová šmýkačka
|
1 652,00 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
DELIVER DOORS s.r.o. |
|
|
|
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240094
|
šmýkačka so schodami
|
1 656,00 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
DELIVER DOORS s.r.o. |
|
|
|
09.12.2024 |
09.12.2024 |