Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra EduPage Pro - softvér s DPH 09.03.2011
Faktúra 524085035 učebnice 780,60 s DPH 02.12.2024 Pre školy s.r.o. 02.12.2024 02.12.2024
Faktúra 20245483 poskytovanie služieb BOZP 720,00 s DPH 05.12.2024 Safirs RBK 05.12.2024 05.12.2024
Faktúra 223205 podlahová váha 182,40 s DPH 03.12.2024 32B Partner s.r.o. 03.12.2024 03.12.2024
Faktúra 534240361 stoličky jedálenské 313,32 s DPH 03.12.2024 Mydva Slovakia s.r.o. 03.12.2024 03.12.2024
Faktúra 3209828712 elektrina 751,00 s DPH 02.12.2024 02.12.2024 02.12.2024
Faktúra 8360869296 úhrada telefóny 118,74 s DPH 02.12.2024 T-com 02.12.2024 02.12.2024
Faktúra 320982 Elektrina 790,00 s DPH 02.12.2024 SSE 02.12.2024 02.12.2024
Faktúra 524085035 učebnice 780,60 s DPH 02.12.2024 Pre školy s.r.o. 02.12.2024 02.12.2024
Faktúra 241005 Oprava rozhlasovej linky 571,70 s DPH 02.12.2024 MK hlas s.r.o. 02.12.2024 02.12.2024
Faktúra 240107 energetická štiepka 2 448,00 s DPH 05.12.2024 05.12.2024 05.12.2024
Faktúra 2402924 Čistiace prostriedky ŠJ 844,80 s DPH 24.10.2024 04.11.2024
Faktúra 820120170 Príručka Vema 28,00 s DPH 29.05.2012 Vema s.r.o 05.06.2012
Faktúra 6024005 Pelety 7 938,24 s DPH 10.01.2024 16.02.2024
Faktúra 231200521 Skrinky s fareb. zásuvkami, koberce 1 537,00 s DPH 29.12.2023 Daffer spol. s.r.o. 29.12.2023 29.12.2023
Faktúra 2023120201 Videoseminár 39,00 s DPH 07.12.2023 08.12.2023 08.12.2023
Faktúra 307277479 Predškolská výchova 7,20 s DPH 04.12.2023 Slovenská pošta a.s. 04.12.2023 04.12.2023
Faktúra 3209827711 Elektrina 1 383,00 s DPH 06.11.2023 SSE 06.11.2023 06.11.2023
Faktúra 4202302948 Potraviny 787,76 s DPH 14.09.2023 NORDFOOD s.r.o. 28.09.2023 14.09.2023
Faktúra 2400122 uteráky 910,80 s DPH 05.12.2024 Zdenka Kutajová 05.12.2024 05.12.2024
zobrazené záznamy: 1-20/4567