|
Faktúra |
|
EduPage Pro - softvér
|
|
s DPH |
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
212025
|
Rezivo
|
112,00 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Michal Klimek |
|
|
|
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1127477403
|
úhrada telefóny
|
´34.37 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1127477402
|
úhrada telefóny
|
86,18 |
s DPH |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
18.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500011
|
tonery
|
735,00 |
s DPH |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Martin Gregor eM- Media |
|
|
|
18.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
825001472
|
Vodné
|
457,14 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Vodárenská spoločnosť RBK a.s. |
|
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1127477401
|
úhrada telefóny
|
121,31 |
s DPH |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
10.03.2025 |
10..03.2025 |
|
|
Faktúra |
1012025
|
Poplatky banke pre ŠJ
|
49,90 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
|
|
|
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
222025
|
Telekomunikačné služby
|
34,37 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Zmluva |
8364056820
|
Telekomunikačné služby
|
121,37 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
07.02.2025 |
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
232025
|
Telekomunikačné služby
|
86,55 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202503590
|
odborná publikácia
|
124,00 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
24250661
|
Časopis Slávik
|
9,50 |
s DPH |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
ARES, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025114
|
Lyžiarsky výcvik
|
1 950,00 |
s DPH |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
BP Winter s.r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8367242939
|
Telekomunikačné služby
|
121,67 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025005
|
LIkvidácia - biologický odpad
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Tomáš Brnoliak LKBO RS |
|
|
|
09.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
74014
|
odborná publikáciu
|
191,88 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5720022725
|
poistenie
|
210,06 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
|
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8367414577
|
Telekomunikačné služby
|
34,37 |
s DPH |
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Zmluva |
130021
|
Montáž blaskozvodu a el.inštalácia kotla ŠJ
|
403,98 |
s DPH |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Jozef Brna - ELBLEK |
|
|
|
|
21.05.2013 |