|
Faktúra |
|
EduPage Pro - softvér
|
|
s DPH |
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
č. 1660/2013
|
Základná škola s materskou školou
|
|
bez DPH |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
180130 18/2018
|
Prenájom zariadenie RIPS
|
92,77 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
PcProfi. s.r.o. |
|
|
|
07.02.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2023120201
|
Videoseminár
|
39,00 |
s DPH |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
81408907
|
Prenájom dávkovača vody
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
307277479
|
Predškolská výchova
|
7,20 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Zmluva |
130021
|
Montáž blaskozvodu a el.inštalácia kotla ŠJ
|
403,98 |
s DPH |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Jozef Brna - ELBLEK |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
8312896628
|
Telekomunikačné služby
|
106,00 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2022 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
08.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3209827711
|
Elektrina
|
1 383,00 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
SSE |
|
|
|
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2019
|
Dosky do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2016072
|
Oprava myčky ŠJ
|
225,48 |
s DPH |
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
OMES Rudolf Latko |
|
|
|
28.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
8269703924 132/2020
|
Telekomunikačné služby
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
20.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spracovaní OÚ č.7
|
Zmluva o spracovaní OÚ sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Interaktívna škola s.r.o. |
|
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
3209827702
|
Elektrina ZŠ, MŠ
|
597,00 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
SSE |
|
|
|
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3209828702
|
Elektrina ŠJ
|
484,00 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
SSE |
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3209828702
|
Elektrina ŠJ
|
484,00 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
SSE |
|
|
|
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
46/20 126/2020
|
Poplatky banke pre ŠJ
|
40,09 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
|
|
|
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8305581854
|
Telekomunikačné služby
|
21,14 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
17.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4201702280
|
Potraviny
|
816,98 |
s DPH |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Nordfood |
|
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
16172557
|
Časopis Včielka
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
ARES, s.r.o |
|
|
|
28.09.2016 |
28.09.2016 |