|
Faktúra |
|
EduPage Pro - softvér
|
|
s DPH |
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
231200521
|
Skrinky s fareb. zásuvkami, koberce
|
1 537,00 |
s DPH |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8269703924 132/2020
|
Telekomunikačné služby
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
20.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2019
|
Dosky do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
Zmluva |
130021
|
Montáž blaskozvodu a el.inštalácia kotla ŠJ
|
403,98 |
s DPH |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Jozef Brna - ELBLEK |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20210016 16/2021
|
Odvoz kuchynského biologického odpadu
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Tomáš Brnoliak LKBO RS |
|
|
|
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277157757 20/2021
|
Telekomunikačné služby
|
81,31 |
s DPH |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8295644426 217/2021
|
Telekomunikačné služby
|
20,91 |
s DPH |
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8305581854
|
Telekomunikačné služby
|
21,14 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
17.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4013
|
Poplatky pre ŠJ
|
65,00 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
8312896628
|
Telekomunikačné služby
|
106,00 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2022 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
08.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
820120170
|
Príručka Vema
|
28,00 |
s DPH |
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
Vema s.r.o |
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
4202302948
|
Potraviny
|
787,76 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
NORDFOOD s.r.o. |
|
|
|
28.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3209827711
|
Elektrina
|
1 383,00 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
SSE |
|
|
|
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
307277479
|
Predškolská výchova
|
7,20 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023120201
|
Videoseminár
|
39,00 |
s DPH |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
6024005
|
Pelety
|
7 938,24 |
s DPH |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
46/20 126/2020
|
Poplatky banke pre ŠJ
|
40,09 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
|
|
|
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2402924
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
844,80 |
s DPH |
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241005
|
Oprava rozhlasovej linky
|
571,70 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
MK hlas s.r.o. |
|
|
|
02.12.2024 |
02.12.2024 |