|
Faktúra |
|
EduPage Pro - softvér
|
|
s DPH |
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2123800002
|
Potraviny
|
45,79 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Jednota |
ŠJ |
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277045995 15/2021
|
Telekomunikačné služby
|
99,50 |
s DPH |
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210016 16/2021
|
Odvoz kuchynského biologického odpadu
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Tomáš Brnoliak LKBO RS |
|
|
|
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
/920112171 17/2021
|
Časopis Škola
|
26,00 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
ZŠ s MŠ |
|
|
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
70698450 18/2021
|
Balíček ŠkôlkaKomenský
|
9,00 |
s DPH |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Komenský s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277157798 19/2021
|
Telekomunikačné služby
|
20,91 |
s DPH |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277157757 20/2021
|
Telekomunikačné služby
|
81,31 |
s DPH |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277157757 20/2021
|
Telekomunikačné služby
|
81,31 |
s DPH |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210016 16/2021
|
Odvoz kuchynského biologického odpadu
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Tomáš Brnoliak LKBO RS |
ZŠ s MŠ |
|
|
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
102021004 21/2021
|
Reťaz 168
|
64,80 |
s DPH |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
ELBH Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Zmluva |
67/2021/UMB-PP 02/2021
|
Vykonávanie priebežnej a súvislej pedagogickej praxe
|
|
s DPH |
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Zmluva |
79/2/2021 01/2021
|
kopírovací papier
|
33,54 |
s DPH |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Mondi SCP a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210376
|
Mäso
|
66,59 |
s DPH |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Mäso Lúžna, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
700210140
|
Zelenina
|
104,38 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4202100269
|
Potraviny
|
287,92 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
700210173
|
Zelenina
|
121,22 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3209827700 13/2021
|
Elektrina
|
665,00 |
s DPH |
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
12.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4202100281
|
Potraviny
|
356,10 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210441
|
Mäso
|
107,29 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
Mäso Lúžna, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
03.03.2021 |