|
Faktúra |
|
EduPage Pro - softvér
|
|
s DPH |
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2100064
|
Mäso
|
153,78 |
s DPH |
|
|
|
27.05.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1212201643 77/2021
|
List-bianko s vodotlačou, potlačou štátneho znaku
|
31,60 |
s DPH |
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
ŠEVT a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1212102693 78/2021
|
Učebnice
|
719,62 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282694629 79/2021
|
Telekomunikačné služby
|
20,91 |
s DPH |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282694597 80/2021
|
Telekomunikačné služby
|
78,07 |
s DPH |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21050041 81/2021
|
Papierové utierky skladané, vrecká
|
83,88 |
s DPH |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
CARTA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021066502 82/2021
|
Videoseminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100061
|
Mäso
|
182,01 |
s DPH |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
700210455
|
Zelenina
|
114,44 |
s DPH |
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
230109009
|
Potraviny
|
362,53 |
s DPH |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1212201938 83/2021
|
Tlačivá - normovací hárok, cestovný prikaz ...
|
55,52 |
s DPH |
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
ŠEVT a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
230109184
|
Potraviny
|
195,43 |
s DPH |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
230109222
|
Potraviny
|
222,31 |
s DPH |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4202101086
|
Potraviny
|
140,06 |
s DPH |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
700210473
|
Zelenina
|
226,24 |
s DPH |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
230109816
|
Potraviny
|
90,77 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202104 74/2021
|
Poplatky banke pre ŠJ
|
43,77 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
ZŠ s MŠ |
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
700210524
|
Zelenina
|
174,42 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O12/2021
|
Čistenie kanalizačných otvorov
|
|
s DPH |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Vodárenská spoločnosť Ružomberok |
ZŠ s MŠ Liptovské Revúce |
|
|
|
27.04.2021 |