|
Faktúra |
|
EduPage Pro - softvér
|
|
s DPH |
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2100136
|
Mäso
|
157,98 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202108 138/2021
|
Poplatky banke pre ŠJ
|
19,96 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
ZŠ s MŠ |
|
|
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
4202102008
|
Potraviny
|
106,27 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
700210862
|
Zelenina
|
182,85 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230116277
|
Potraviny
|
82,88 |
s DPH |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230116326
|
Potraviny
|
143,40 |
s DPH |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230116077
|
Potraviny
|
401,82 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
700210827
|
Zelenina
|
147,71 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210374 142/2021
|
Šamot
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
ELBH SK, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230115618
|
Potraviny
|
213,56 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
4202101857
|
Potraviny
|
200,28 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100132
|
Mäso
|
57,75 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
521016719 137/2021
|
Učebnice - matematika, informatika
|
789,50 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Preškoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
03.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
180/2021 136/2021
|
Odborná prehliadka telocvičného náradia
|
169,90 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
03.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100041 135/2021
|
Vyhotovenie výkazu - výmer-rozpočet
|
294,00 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
RS- Building, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
03.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210494 140/2021
|
Respirátory
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Kobukrav občianske združenie |
ZŠ s MŠ |
|
|
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202103039 143/2021
|
Zošity MŠ
|
83,61 |
s DPH |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Maquita s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
41211182 133/2021
|
Krájač zeleniny + nože
|
1 255,62 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
G.P.R. spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
03.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva č. 76/9/2021 08/2021
|
kopírovací papier
|
33,54 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Mondi SCP a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
24.09.2021 |