|
Faktúra |
|
EduPage Pro - softvér
|
|
s DPH |
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
202600029
|
študentský časopis Bez námahy
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2/20120003
|
PC zostava
|
495,00 |
s DPH |
2/2012
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
MinIT, s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3/20120004
|
LCD Monitor
|
105,00 |
s DPH |
2/2012
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
MinIT |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
4/20120005
|
PC zostava
|
495,00 |
s DPH |
2/2012
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
MinIT |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5/120001
|
FA Čierne uhlie
|
2 554,38 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
Autodoprava |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8/120039
|
FA Čierne uhlie
|
910,82 |
s DPH |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Autodoprava |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
9/11010345
|
FA Drevná štiepka
|
539,40 |
s DPH |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Bioenergia, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
10/20120011
|
FA Informačno-kom. technológia
|
234,00 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
MinIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11/20120013
|
FA Epson - multifunkčná tlačiareň
|
264,00 |
s DPH |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
MinIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12/11010440
|
FA Drevná štiepka
|
1 078,80 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
2.1.2012 |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
13/610120
|
Výmena ventilátora
|
336,00 |
s DPH |
5/2012
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
ELBH Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Objednávka |
6/2012
|
Výmena ventilátora
|
336,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
ELBH Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Marta Mastišová |
Mgr. Marta Mastišová |
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
3209827707
|
elektrika MŠ
|
770,00 |
s DPH |
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7/11010345
|
Dodávka drevnej štiepky
|
539,40 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Bioenergia, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2026066
|
komunalny odpad
|
88,00 |
s DPH |
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Obec Liptovské Revúce |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1092600211
|
elektrický materiál
|
70,27 |
s DPH |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
KONEX elektro, spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8390950688
|
telefony
|
87,72 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8391113833
|
telefony
|
34,37 |
s DPH |
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026063001
|
spracovanie miezd a uctovnictvo
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
biel.economy s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2026 |