|
Faktúra |
|
EduPage Pro - softvér
|
|
s DPH |
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
52700325
|
písanky zošity
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2026 |
|
|
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8432600841
|
Aplikačné a systémové konzultácie - zvýšená sadzba
|
100,86 |
s DPH |
|
|
|
31.07.2026 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8432600831
|
Implementačné služby
|
100,86 |
s DPH |
|
|
|
27.07.2026 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
02.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8432600814
|
Implementačné služby
|
21,53 |
s DPH |
|
|
|
21.07.2026 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8412602570
|
využívanie aplikácií Vema Cloud, dátové prostredie
|
418,20 |
s DPH |
|
|
|
17.07.2026 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9126004246
|
aSc Agenda Komplet 100-149 žiakov ZŠ 2027
|
531,00 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389542173
|
telefony
|
34,37 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260019
|
Dell Latitude 7420 notebook
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
ITR Technology s.r.o. |
|
|
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2600124
|
tonery
|
612,00 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2026 |
|
|
Martin Gregor EM-MEDIA |
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260161
|
2 ks Tematických máp
|
220,00 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Smart4kidsSK s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8394303343
|
telefony
|
34,37 |
s DPH |
|
|
|
07.09.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260040
|
odvoz kuchynského bio odpadu
|
51,00 |
s DPH |
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
Tomáš Brnoliak - LKBO&RS |
|
|
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2502322
|
čiastiaci material
|
656,80 |
s DPH |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
D. H. K O M P L E T s. r. o. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202600029
|
študentský časopis Bez námahy
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1
|
stavebné práce
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2025 |
|
|
Branislav Kubek |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3209828707
|
elektrika ZS, SKD a jedalen
|
660,00 |
s DPH |
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3209827707
|
elektrika MŠ
|
770,00 |
s DPH |
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8394139190
|
telefony
|
82,72 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
06.09.2026 |
|
|
Faktúra |
826006278
|
vodné stočné
|
313,39 |
s DPH |
|
|
|
06.07.2026 |
|
|
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. |
|
|
|
|
20.06.2026 |