|
Faktúra |
|
EduPage Pro - softvér
|
|
s DPH |
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
9126004246
|
aSc Agenda Komplet 100-149 žiakov ZŠ 2027
|
531,00 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5/120001
|
FA Čierne uhlie
|
2 554,38 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
Autodoprava |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8/120039
|
FA Čierne uhlie
|
910,82 |
s DPH |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Autodoprava |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
9/11010345
|
FA Drevná štiepka
|
539,40 |
s DPH |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Bioenergia, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
10/20120011
|
FA Informačno-kom. technológia
|
234,00 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
MinIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11/20120013
|
FA Epson - multifunkčná tlačiareň
|
264,00 |
s DPH |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
MinIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12/11010440
|
FA Drevná štiepka
|
1 078,80 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
2.1.2012 |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
13/610120
|
Výmena ventilátora
|
336,00 |
s DPH |
5/2012
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
ELBH Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Objednávka |
6/2012
|
Výmena ventilátora
|
336,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
ELBH Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Marta Mastišová |
Mgr. Marta Mastišová |
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
602277479
|
predplatne predskolska vychova
|
3,93 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3220260057
|
knižky - Meduškine srdiečka 9x
|
81,00 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
826006278
|
vodné stočné
|
313,39 |
s DPH |
|
|
|
06.07.2026 |
|
|
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. |
|
|
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260161
|
2 ks Tematických máp
|
220,00 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Smart4kidsSK s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389542173
|
telefony
|
34,37 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3/20120004
|
LCD Monitor
|
105,00 |
s DPH |
2/2012
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
MinIT |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3209827711
|
elektrika MŠ
|
770,00 |
s DPH |
|
|
|
15.11.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za virtuálnu knižnicu
|
|
s DPH |
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2502322
|
čiastiaci material
|
656,80 |
s DPH |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
D. H. K O M P L E T s. r. o. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202600029
|
študentský časopis Bez námahy
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2026 |