|
|
Faktúra |
3209827712
|
elektrika MŠ
|
770,00 |
s DPH |
|
|
|
15.12.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3209828712
|
elektrika ZS, SKD a jedalen
|
660,00 |
s DPH |
|
|
|
15.12.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3209828711
|
elektrika ZS, SKD a jedalen
|
660,00 |
s DPH |
|
|
|
15.11.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3209827711
|
elektrika MŠ
|
770,00 |
s DPH |
|
|
|
15.11.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3209828710
|
elektrika ZS, SKD a jedalen
|
660,00 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3209827710
|
elektrika MŠ
|
770,00 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3209828709
|
elektrika ZS, SKD a jedalen
|
660,00 |
s DPH |
|
|
|
15.09.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3209827709
|
elektrika MŠ
|
770,00 |
s DPH |
|
|
|
15.09.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3209828708
|
elektrika ZS, SKD a jedalen
|
660,00 |
s DPH |
|
|
|
15.08.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3209827708
|
elektrika MŠ
|
770,00 |
s DPH |
|
|
|
15.08.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3209828707
|
elektrika ZS, SKD a jedalen
|
660,00 |
s DPH |
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3209827707
|
elektrika MŠ
|
770,00 |
s DPH |
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2600101
|
Mäso
|
359,68 |
s DPH |
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Rastislav Okáľ |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
230616044
|
Potraviny
|
442,14 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026090
|
Potraviny
|
894,80 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
JAK comp s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2610102074
|
Zelenina
|
187,33 |
s DPH |
|
|
|
08.07.2026 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20261920
|
Zelenina
|
211,82 |
s DPH |
|
|
|
06.07.2026 |
|
|
FRUKTAL s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
826006278
|
vodné stočné
|
313,39 |
s DPH |
|
|
|
06.07.2026 |
|
|
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. |
|
|
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2610099400
|
Zelenina
|
37,78 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2610099085
|
Zelenina
|
261,16 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.07.2026 |