|
|
Faktúra |
812011182
|
Vodné
|
365,26 |
s DPH |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Vodárenská spoločnosť RBK a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012419
|
Čistiace potreby ŠJ
|
507,06 |
s DPH |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
D.H.KOMPLET s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
201200182
|
Mesačný prenájom VODY
|
3,00 |
s DPH |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
DOXX Minerál s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
60120142
|
Kancelárske potreby
|
131,10 |
s DPH |
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
PP Comp s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
752012
|
Mulčovanie škol. areálu
|
62,50 |
s DPH |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Poľnohospodárske družstvo |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7206072078
|
Služby mobilnej siete
|
10,08 |
s DPH |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
T - Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
5112000036
|
Knihy ŽK
|
107,70 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
IKAR a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3209827706
|
Elektrina ZŠ
|
741,00 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3209828706
|
Elektrina ŠJ
|
663,00 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
21214937
|
Dieťa a jeho svet MŠ - publikácia
|
38,21 |
s DPH |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
RAABE |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
201277479
|
Predplatné časopisov
|
13,30 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Slovenská pošta a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2000277479
|
Predplatné časopisov MŠ
|
7,20 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Slovenská pošta a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2739073399
|
Služby pevnej siete
|
75,31 |
s DPH |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
T - Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2120073
|
Pranie prádla MŠ
|
78,37 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
ELPRA spol.s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1196286211
|
Knihy ŽK
|
68,00 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Martinus.sk s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
51120116
|
Učebné pomôcky
|
147,55 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Publicom s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012065
|
Deratizácia ŠJ
|
76,00 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Roman Ondrejka DEROS |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
12010232
|
Knihy ŽK
|
78,73 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
PhDr. Marta Horváthová - AT Publishing |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
99/2012
|
Knihy ŽK
|
93,00 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Ing. Peter Kováčik |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
100/2012
|
Knihy do MŠ
|
19,50 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Ing. Peter Kováčik |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
05.06.2012 |