|
|
Faktúra |
12419
|
Časopis Pán učiteľ
|
9,45 |
s DPH |
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Musica Liturgica s.r,o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
21209893
|
Dieťa a jeho svet MŠ
|
38,66 |
s DPH |
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
RAABE |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
51204466
|
Pedagogická diagnostika MŠ
|
69,05 |
s DPH |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
RAABE |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
121310742
|
Knihy MŠ
|
283,15 |
s DPH |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Stieffel Eurocart s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
3612000699
|
Knihy - ŽK
|
59,00 |
s DPH |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
IKAR a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
120089
|
Abert pre všetkých edukačný program
|
78,00 |
s DPH |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Vrana s.r.o , |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
40120097
|
Spotrebný materiál
|
51,60 |
s DPH |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
PP Comp s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
11010521
|
Drevná štiepka
|
1 078,80 |
s DPH |
|
01/2012
|
|
17.04.2012 |
|
|
Bioenergia, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
3209828704
|
Elektrická energia
|
663,00 |
s DPH |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
3209827704
|
Elektrická energia
|
741,00 |
s DPH |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012237
|
Čistiace potreby
|
68,09 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
D.H.KOMPLET s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012238
|
Čistiace prostriedky
|
143,82 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
D.H.KOMPLET s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7203910862
|
Služby mobilnej siete
|
12,58 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
T - Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
4737086283
|
Služby pevnej siete
|
74,75 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
T - Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
120212
|
CD rozprávky v obrázkoch MŠ
|
19,90 |
s DPH |
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
Microitem a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
49/2012
|
Knihy ŽK
|
106,00 |
s DPH |
472012
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Ing. Peter Kováčik |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
301537
|
Mesačný prenájom - pitný režim
|
146,28 |
s DPH |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
DOXX Minerál s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
11010498
|
Drevná štiepka
|
1 618,20 |
s DPH |
|
01/2012
|
|
29.03.2012 |
|
|
Bioenergia, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2518110322
|
Školské potreby HN
|
99,60 |
s DPH |
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Daffer spol.s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
812001037
|
Vodné
|
308,90 |
s DPH |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Vodárenská spoločnosť RBK a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
23.03.2012 |