|
|
Faktúra |
201307162
|
Mesačný prenájom - voda
|
3,00 |
s DPH |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
DOXX Minerál s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
982013
|
Mulčovanie školského areálu
|
46,80 |
s DPH |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Poľnohospodárske družstvo |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1302542726
|
Predplatné časopisu Predškolská výchova
|
9,60 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
51300126
|
Učebné pomôcky - nástenné tabule
|
140,30 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Publicom s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130469
|
Školenie interaktívnej technológie
|
590,00 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
GIGABIT s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7950897492
|
Služby pevnej siete
|
44,38 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
T - Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130027
|
Revízia a el. inštalácia spotrebičov
|
428,40 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Jozef Brna - ELBLEK |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1300025
|
Oprava a výmena vypínačov
|
177,48 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Jozef Brna - ELBLEK |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013039
|
Servisné práce, testovanie tonery ZŠ
|
73,00 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
MinIT, s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
202013
|
Technická oprava a revízia TV
|
124,79 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
RETENA SCHOOL Mgr. Stanislav Bielik |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
80387
|
Predplatné Škola a stravovanie
|
98,00 |
s DPH |
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
RAABE |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
5720047347
|
Poistenie PC
|
33,00 |
s DPH |
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
21310728
|
Dieťa a jeho svet pre MŠ
|
35,86 |
s DPH |
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
RAABE |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
21311100
|
Právne správne - publikácia MŠ
|
37,35 |
s DPH |
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
RAABE |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2130067
|
Pranie prádla MŠ
|
95,60 |
s DPH |
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
ELPRA spol.s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
130430
|
Časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Rescue team Slovakia o.z |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
21304545
|
Tekuté mydlo
|
27,54 |
s DPH |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
PAPERA s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7304724373
|
Služba mobilnej siete ŠJ
|
11,99 |
s DPH |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
T - Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7304497590
|
Služby mobilnej siete ZŠ
|
28,81 |
s DPH |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
T - Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013052
|
Deratizácia ŠJ
|
76,00 |
s DPH |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Roman Ondrejka DEROS |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
21.05.2013 |