|
|
Faktúra |
14050
|
Tabuľky na dvere ŠJ
|
56,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2014 |
|
|
Václavu Kľúčová Služby s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7403534395
|
Služby mobilnej siete ŠJ
|
11,99 |
s DPH |
|
|
|
17.04.2014 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
140100059
|
Štiepka
|
560,28 |
s DPH |
|
|
|
17.04.2014 |
|
|
Bioenergia SM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7403353009
|
Služby mobilnej siete
|
30,72 |
s DPH |
|
|
|
17.04.2014 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1414
|
Poplatky pre ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3209827704
|
Elektrina ZŠ
|
705,00 |
s DPH |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
5720047347
|
Poistenie
|
33,00 |
s DPH |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3209828704
|
Elektrina ŠJ
|
686,00 |
s DPH |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
6760641466
|
Služby pevnej siete
|
87,35 |
s DPH |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1400075
|
Vlajky
|
46,44 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Gajdoš Gabriel - Reprezent |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
400137
|
Školské potreby
|
246,80 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
MediaDIDA s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
140100040
|
Štiepka
|
2 241,12 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Bioenergia SM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
214003362
|
Kancelárske potreby
|
2,40 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
PAPERA s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
214003333
|
Kancelárske potreby
|
186,00 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
PAPERA s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
201426
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
55,00 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Krajčovič Rastislav |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
140143
|
Časopis Mladý Záchranár
|
9,90 |
s DPH |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Mladý Záchranár o.z. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
140321
|
Knihy MŠ
|
30,55 |
s DPH |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
INFRA Slovakia s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
Faktúra |
201414
|
Vyučovanie tancov - krúžky
|
480,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
LTC, o.z |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1600016
|
Oprava el. rúry ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Jozef Brna - ELBLEK |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Dana Fričová |
riaditeľ školy |
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
140231
|
Školské potreby MŠ
|
135,25 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
EDUCAPLAY s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
01.04.2014 |