|
|
Faktúra |
20250318
|
Servisné služby
|
120,87 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
GIGABIT s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2380726089
|
Kancelárske potreby, všeobecný materiál
|
447,72 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
LYRECO CE |
ZŠ s MŠ |
|
|
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
21100313
|
Licencia
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
KUBO Media s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9500048386
|
Verejná správa ročný prístup
|
233,70 |
s DPH |
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10125
|
Servis kanalizačných systémov
|
258,30 |
s DPH |
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Petr Mrázek, Predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov |
ZŠ s MŠ |
|
|
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025055
|
Dezinsekcia, deratizácia
|
180,81 |
s DPH |
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Roman Ondrejka - DEROS , s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025114
|
Lyžiarsky výcvik
|
1 950,00 |
s DPH |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
BP Winter s.r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
24250661
|
Časopis Slávik
|
9,50 |
s DPH |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
ARES, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
222025
|
Telekomunikačné služby
|
34,37 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
212025
|
Rezivo
|
112,00 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Michal Klimek |
|
|
|
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202025
|
Poplatky banke pre ŠJ
|
57,55 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ |
|
|
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
232025
|
Telekomunikačné služby
|
86,55 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202503590
|
odborná publikácia
|
124,00 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250263
|
Počítačová technika
|
106,50 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
GIGABIT s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1127477401
|
úhrada telefóny
|
121,31 |
s DPH |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
10.03.2025 |
10..03.2025 |
|
|
Faktúra |
825001472
|
Vodné
|
457,14 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Vodárenská spoločnosť RBK a.s. |
|
|
|
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250140
|
Zelenina
|
189,54 |
s DPH |
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
10.03.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025034
|
Potraviny
|
726,47 |
s DPH |
|
|
|
21.02.2025 |
|
|
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
07.03.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500011
|
tonery
|
735,00 |
s DPH |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Martin Gregor eM- Media |
|
|
|
18.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1127477402
|
úhrada telefóny
|
86,18 |
s DPH |
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
18.02.2025 |
18.02.2025 |