|
|
Faktúra |
8218005333 56/2019
|
Vývinové poruchy učenia
|
15,78 |
s DPH |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
30.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
502100079 180/2021
|
Orientácia v priestore, čase
|
234,30 |
s DPH |
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
AlbiiCom s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
19.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1700142
|
Čierne uhlie
|
369,90 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Allo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
14.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1400005
|
Čierne uhlie
|
1 627,08 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Allo. s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
426559244 135/2020
|
Okružná píla
|
73,70 |
s DPH |
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ |
|
|
20.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
437162457 46/2021
|
Zvonček Senkor
|
14,60 |
s DPH |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ |
|
|
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
130504
|
Tabuľa korková
|
39,37 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Amarok s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1700003
|
Obrusovina pre ŠJ
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Anton Milan |
ZŠ s MŠ |
|
|
11.09.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
19082 123/2019
|
Registratúrny poriadok
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Archív TATRY s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
28.08.2019 |
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
22052
|
Správa registratúry
|
846,00 |
s DPH |
|
|
|
29.12.2022 |
|
|
Archív TATRY s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
29.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22010369
|
Seminár
|
52,00 |
s DPH |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ s MŠ |
|
|
06.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
21010372 99/2021
|
Seminár
|
49,00 |
s DPH |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ s MŠ |
|
|
15.07.2021 |
15.07.2021 |
|
Faktúra |
8/120039
|
FA Čierne uhlie
|
910,82 |
s DPH |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Autodoprava |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5/120001
|
FA Čierne uhlie
|
2 554,38 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
Autodoprava |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
250012
|
štiepka
|
836,40 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Autodoprava Kováčik |
|
|
|
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25162019 212/2019
|
Vzduchovky
|
312,00 |
s DPH |
|
|
|
27.12.2019 |
|
|
Autokompo s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
27.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2003048575
|
Odvlhčovač vzduchu
|
163,20 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
B-commerce Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20211880 156/2021
|
Čistiace prostriedky
|
664,71 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
B.H.KOMPLET s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
17415676
|
Stojan na bicykle, rohože
|
264,00 |
s DPH |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
24.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2016782 100/2020
|
Rebrík Elkop 2 ks
|
70,70 |
s DPH |
|
|
|
12.08.2020 |
|
|
BAZ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
12.08.2020 |
12.08.2020 |