|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2017
|
Dodávka energetickej štiepky s možnosťou prenájmu kontajnera s plachtou
|
do14 990.00 |
s DPH |
|
|
stiepka_2017.pdf |
27.09.2017 |
15.10.2017 |
|
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
230117897
|
Potraviny
|
147,33 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
700210957
|
Zelenina
|
231,34 |
s DPH |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
U O3/2021
|
Obstarávanie učebníc - ministerský príspevok
|
|
s DPH |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
SPN |
ZŠ s MŠ Liptovské Revúce |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2100153
|
Mäso
|
182,50 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
230118214
|
Potraviny
|
109,51 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
230118159
|
Potraviny
|
70,36 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2123800012
|
Potraviny
|
189,37 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Jednota |
ŠJ |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230117932
|
Potraviny
|
479,53 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O23/2021
|
Obstarávanie učebníc ANJ
|
|
s DPH |
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Gorila |
ZŠ s MŠ Liptovské Revúce |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100150
|
Mäso
|
234,61 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
700210902
|
Zelenina
|
131,07 |
s DPH |
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
021/2021
|
Odsávacia hadica
|
|
s DPH |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
MONTE |
ZŠ s MŠ Liptovské Revúce |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
022/2021
|
Čistiace prostriedky, dezinfekcia a ochranný materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Carta |
ZŠ s MŠ Liptovské Revúce |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3020101859 152/2021
|
Direktor
|
201,00 |
s DPH |
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
28.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
25921 151/2021
|
Naša škola
|
16,80 |
s DPH |
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Pamiko spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
29.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
4202102317
|
Potraviny
|
446,30 |
s DPH |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2100159
|
Mäso
|
123,18 |
s DPH |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210144 149/2021
|
Dezinsekcia, deratizácia
|
95,00 |
s DPH |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Roman Ondrejka - DEROS s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3209828700 154/2021
|
Elektrina
|
570,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
01.10.2021 |
01.10.2021 |