|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2017
|
Dodávka energetickej štiepky s možnosťou prenájmu kontajnera s plachtou
|
do14 990.00 |
s DPH |
|
|
stiepka_2017.pdf |
27.09.2017 |
15.10.2017 |
|
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
EduPage Pro - softvér
|
|
s DPH |
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1212102693 78/2021
|
Učebnice
|
719,62 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100061
|
Mäso
|
182,01 |
s DPH |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021066502 82/2021
|
Videoseminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21050041 81/2021
|
Papierové utierky skladané, vrecká
|
83,88 |
s DPH |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
CARTA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282694597 80/2021
|
Telekomunikačné služby
|
78,07 |
s DPH |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282694629 79/2021
|
Telekomunikačné služby
|
20,91 |
s DPH |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021145 76/2021
|
Revízia komína a dymovodu
|
145,92 |
s DPH |
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
Kominárstvo Ružomberok s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1212201643 77/2021
|
List-bianko s vodotlačou, potlačou štátneho znaku
|
31,60 |
s DPH |
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
ŠEVT a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
230109009
|
Potraviny
|
362,53 |
s DPH |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202104 74/2021
|
Poplatky banke pre ŠJ
|
43,77 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
ZŠ s MŠ |
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282582162 73/2021
|
Telekomunikačné služby
|
99,50 |
s DPH |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2119208 72/2021
|
Vývoz lapolu
|
117,00 |
s DPH |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Vodárenská spoločnosť RBK a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100439 71/2021
|
Kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
193,20 |
s DPH |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
EKOTEC spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva č. 14/21/Rk/D 05/2021
|
dar - výtvarná súťaž "Vážime si vodu"
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Vodárenská spoločnosť RBK a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
700210455
|
Zelenina
|
114,44 |
s DPH |
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1212201938 83/2021
|
Tlačivá - normovací hárok, cestovný prikaz ...
|
55,52 |
s DPH |
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
ŠEVT a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
230108359
|
Potraviny
|
131,17 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
230109184
|
Potraviny
|
195,43 |
s DPH |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
24.05.2021 |