|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Rámcová kúpna zmluva č. 01/2021
|
Dodávka drevnej energetickej štiepky
|
|
s DPH |
|
|
|
07.10.2021 |
30.09.2021 |
07.10.2021 |
Ľubomír Kováčik - Autodoprava |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
EduPage Pro - softvér
|
|
s DPH |
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2103281 44/2021
|
Respirátory
|
43,90 |
s DPH |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Genus Pharma s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
23.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210528 43/2021
|
Chemický postrek
|
239,00 |
s DPH |
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
O.A.S. Impex Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Zmluva |
Č. 03/2021, Príloha č. 1
|
Zmluva o kontrolnej činnosti
|
161,00 |
s DPH |
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
EKOTEC, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
Zmluva |
Č. 04/2021
|
Kúpna zmluva- dodávka ovocia, zeleniny a zemiakov
|
|
s DPH |
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
Poľnohospodárske družstvo |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4202100420
|
Potraviny
|
209,99 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
230104225
|
Potraviny
|
245,84 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
700210244
|
Zelenina
|
72,20 |
s DPH |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Objednávka |
O8/2021
|
Ochranné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Liptovské Revúce |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Zmluva |
O9/2021
|
Zvonček na dvere
|
|
s DPH |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
alza |
ZŠ s MŠ Liptovské Revúce |
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2100031
|
Mäso
|
102,58 |
s DPH |
|
|
|
26.03.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4202100459
|
Potraviny
|
507,79 |
s DPH |
|
|
|
26.03.2021 |
|
|
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2100035
|
Mäso
|
82,28 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2123800004
|
Potraviny
|
109,59 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Jednota |
ŠJ |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4202100494
|
Potraviny
|
321,32 |
s DPH |
|
|
|
06.04.2021 |
|
|
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21063205 45/2021
|
Prijmový pokl. dokl.
|
32,40 |
s DPH |
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
OficeLand, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10210451 41/2021
|
RM opach, umývací gel
|
202,32 |
s DPH |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Gastro LUX s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210128 54/2021
|
Nastavenie a zriadenie kotla pri meraní
|
102,00 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
ELBH SK, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100041
|
Mäso
|
150,92 |
s DPH |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
15.04.2021 |