Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20170429 Zelenina 112,08 s DPH 27.06.2017 Ovocentrum ŠJ 27.06.2017
Faktúra 20171495 Servis inter. 14,00 s DPH 04.07.2017 SITYnet - Michal Letoštiak ZŠ s MŠ 04.07.2017 04.07.2017
Faktúra 11706964 Potraviny 492,47 s DPH 31.07.2017 Verex ŠJ 31.07.2017
Faktúra 46517 Časopis Naša škola 15,00 s DPH 04.07.2017 PAMIKO s.r.o ZŠ s MŠ 04.07.2017 04.07.2017
Faktúra 20172341 Systémová podpora URBIS 122,00 s DPH 04.07.2017 MADE s.r.o ZŠ s MŠ 04.07.2017 04.07.2017
Faktúra 3209828700 Elektrina ŠJ 484,00 s DPH 03.07.2017 SSE ZŠ s MŠ 03.07.2017 03.07.2017
Faktúra 3209827707 Elektrina 597,00 s DPH 03.07.2017 SSE ZŠ s MŠ 03.07.2017 03.07.2017
Faktúra 3521700362 Učebnice nemčiny 103,02 s DPH 03.07.2017 FRAM Orsus CZ, v.o.s. ZŠ s MŠ 03.07.2017 03.07.2017
Faktúra 1723800014 Potraviny 200,67 s DPH 01.08.2017 Jednota ŠJ 01.08.2017
Faktúra 1700133 Mäso 120,29 s DPH 20.07.2017 Okáľ ŠJ 20.07.2017
Faktúra 20170448 Zelenina 139,81 s DPH 27.06.2017 Ovocentrum ŠJ 27.06.2017
Faktúra 17000133 Mäso 120,29 s DPH 20,7,2017 Okáľ ŠJ 20.07.2017
Faktúra 20170508 Zelenina 42,05 s DPH 18.07.2017 Ovocentrum ŠJ 18.07.2017
Faktúra 20170468 Zelenina 113,24 s DPH 04.07.2017 Ovocentrum ŠJ 04.07.2017
Faktúra 1723800013 Potraviny 284,95 s DPH 04.07.2017 Jednota ŠJ 04.07.2017
Faktúra 4201702411 Potraviny 443,57 s DPH 28.06.2017 Nordfood ŠJ 28.06.2017
Faktúra 3001705605 Mlieko 18,30 s DPH 28.06.2017 Tatranská mliekareň ŠJ 28.06.2017
Faktúra 3418628377 Služby mobilnej siete ŠJ 24,50 s DPH 28.08.2017 Slovak Telekom a.s ZŠ s MŠ 30.08.2017 30.08.2017
Faktúra 3209828700 Elektrina ŠJ 484,00 s DPH 05.09.2017 SSE ZŠ s MŠ 05.09.2017 05.09.2017
Faktúra 3001709344 Mlieko 108,95 s DPH 27.11.2017 Tatranská mliekareň ŠJ 27.11.2017
zobrazené záznamy: 4441-4460/4529