Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	VO: Zákazka malého rozsahu	Rámcová kúpna zmluva č. 01/2021	Dodávka drevnej energetickej štiepky		s DPH				07.10.2021	30.09.2021	07.10.2021	Ľubomír Kováčik - Autodoprava	ZŠ s MŠ				07.10.2021
	Faktúra		EduPage Pro - softvér		s DPH				09.03.2011
	Faktúra	2123800007	Potraviny	248,56	s DPH				30.06.2021			Jednota	ŠJ				30.06.2021
	Objednávka	O18/2021	Tonery		s DPH				24.06.2021			TonerPartner.sk	ZŠ s MŠ Liptovské Revúce				24.06.2021
	Objednávka	O17/2021	Tonery		s DPH				23.06.2021			TonerPartner.sk	ZŠ s MŠ Liptovské Revúce				23.06.2021
	Faktúra	3209828700 107/2021	Elektrina ŠJ	570,00	s DPH				01.07.2021			SSE	ZŠ s MŠ			01.07.2021	01.07.2021
	Faktúra	3209827700 106/2021	Elektrina	665,00	s DPH				01.07.2021			SSE	ZŠ s MŠ			01.07.2021	01.07.2021
	Faktúra	2100038 105/2021	Rekonštrukcia telocvične-práce naviac	2 762,60	s DPH				01.07.2021			RS- Building, s.r.o.	ZŠ s MŠ			01.07.2021	01.07.2021
	Faktúra	700210622	Zelenina	160,55	s DPH				30.06.2021			Ludrová PD	ŠJ				30.06.2021
	Faktúra	2123800008	Potraviny	2,83	s DPH				30.06.2021			Jednota	ŠJ				30.06.2021
	Faktúra	2100091	Mäso	49,50	s DPH				08.07.2021			Okáľ	ŠJ				08.07.2021
	Faktúra	2100084	Mäso	187,88	s DPH				30.06.2021			Okáľ	ŠJ				30.06.2021
	Faktúra	20210052 104/2021	Odvoz kuchynského biologického odpadu	40,00	s DPH				29.06.2021			Tomáš Brnoliak LKBO RS	ZŠ s MŠ			29.06.2021	29.06.2021
	Faktúra	230112316	Potraviny	171,96	s DPH				28.06.2021			Inmédia	ŠJ				28.06.2021
	Faktúra	20211010 103/2021	Čistiace prostriedky ŠJ	660,29	s DPH				24.06.2021			D.H.KOMPLET s.r.o.	ZŠ s MŠ			24.06.2021	24.06.2021
	Faktúra	20211009 102/2021	Čistiace prostriedky	238,71	s DPH				24.06.2021			D.H.KOMPLET s.r.o	ZŠ s MŠ			24.06.2021	24.06.2021
	Faktúra	700210674	Zelenina	143,40	s DPH				08.07.2021			Ludrová PD	ŠJ				08.07.2021
	Faktúra	230112868	Potraviny	45,29	s DPH				06.07.2021			Inmédia	ŠJ				08.07.2021
	Faktúra	6202135534 97/2021	Tonery	17,36	s DPH				21.06.2021			Ledum Kamara SK s.r.o.	ZŠ s MŠ			21.06.2021	21.06.2021
	Faktúra	8286386768 115/2021	Telekomunikačné služby	75,19	s DPH				14.07.2021			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ			14.07.2021	14.07.2021