|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Rámcová kúpna zmluva č. 01/2021
|
Dodávka drevnej energetickej štiepky
|
|
s DPH |
|
|
|
07.10.2021 |
30.09.2021 |
07.10.2021 |
Ľubomír Kováčik - Autodoprava |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
230104225
|
Potraviny
|
245,84 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
O5/2021
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Gigabit |
ZŠ s MŠ Liptovské Revúce |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2100026
|
Mäso
|
96,42 |
s DPH |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
700210228
|
Zelenina
|
104,23 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4202100379
|
Potraviny
|
176,90 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
O6/2021
|
Príjmový pokladničný doklad
|
|
s DPH |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
OfficeLand |
ZŠ s MŠ Liptovské Revúce |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2123800003
|
Potraviny
|
32,10 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Jednota |
ŠJ |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
O7/2021
|
Chemické postreky
|
|
s DPH |
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
O.A.S. Impex SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovské Revúce |
|
|
|
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20210299 40/2021
|
Epson - farby do tlačiarne
|
323,00 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
GIGABIT s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10210451 41/2021
|
RM opach, umývací gel
|
202,32 |
s DPH |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Gastro LUX s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2100208100 42/2021
|
Verejná správa ročný prístup
|
165,00 |
s DPH |
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210528 43/2021
|
Chemický postrek
|
239,00 |
s DPH |
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
O.A.S. Impex Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Zmluva |
Č. 03/2021, Príloha č. 1
|
Zmluva o kontrolnej činnosti
|
161,00 |
s DPH |
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
EKOTEC, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
Zmluva |
Č. 04/2021
|
Kúpna zmluva- dodávka ovocia, zeleniny a zemiakov
|
|
s DPH |
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
Poľnohospodárske družstvo |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4202100420
|
Potraviny
|
209,99 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
EduPage Pro - softvér
|
|
s DPH |
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8279005749 37/2021
|
Telekomunikačné služby
|
79,15 |
s DPH |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2103281 44/2021
|
Respirátory
|
43,90 |
s DPH |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Genus Pharma s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
23.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3209827700 50/2021
|
Elektrina
|
665,00 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
07.04.2021 |
07.04.2021 |