|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Rámcová kúpna zmluva č. 01/2021
|
Dodávka drevnej energetickej štiepky
|
|
s DPH |
|
|
|
07.10.2021 |
30.09.2021 |
07.10.2021 |
Ľubomír Kováčik - Autodoprava |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
EduPage Pro - softvér
|
|
s DPH |
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
700210571
|
Zelenina
|
148,26 |
s DPH |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284543219 96/2021
|
Telekomunikačné služby
|
20,91 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
16.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284543202 95/2021
|
Telekomunikačné služby
|
79,51 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
16.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
230111785
|
Potraviny
|
242,53 |
s DPH |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
230111556
|
Potraviny
|
91,45 |
s DPH |
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100074
|
Mäso
|
154,45 |
s DPH |
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
230111080
|
Potraviny
|
88,50 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
230111142
|
Potraviny
|
169,22 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1170621 98/2021
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
PaedDr. Katarína Hvizdová |
ZŠ s MŠ |
|
|
22.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284426252 94/2021
|
Telekomunikačné služby
|
99,50 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2101162 93/2021
|
Abeceda zlatá
|
38,00 |
s DPH |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Vydavateľstvo BUVIK, s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121001936 92/2021
|
ASC Agenda
|
399,00 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
24721 91/2021
|
Servis kanalizačných systémov
|
219,90 |
s DPH |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ s MŠ |
|
|
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210797 90/2021
|
Učebnice matamatiky
|
372,80 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Libera Terra s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
700210597
|
Zelenina
|
190,59 |
s DPH |
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
230112094
|
Potraviny
|
32,30 |
s DPH |
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Zmluva |
Darovacie zmluva č. 07/2021
|
Multifunkčná tlačiareň
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Obec Donovaly |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
230112316
|
Potraviny
|
171,96 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
28.06.2021 |