Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	VO: Zákazka malého rozsahu	Rámcová kúpna zmluva č. 01/2021	Dodávka drevnej energetickej štiepky		s DPH				07.10.2021	30.09.2021	07.10.2021	Ľubomír Kováčik - Autodoprava	ZŠ s MŠ				07.10.2021
	Faktúra		EduPage Pro - softvér		s DPH				09.03.2011
	Faktúra	2100097	Mäso	47,69	s DPH				14.07.2021			Okáľ	ŠJ				14.07.2021
	Faktúra	700210693	Zelenina	87,89	s DPH				19.07.2021			Ludrová PD	ŠJ				19.07.2021
	Faktúra	230113267	Potraviny	237,21	s DPH				19.07.2021			Inmédia	ŠJ				19.07.2021
	Faktúra	8286386790 116/2021	Telekomunikačné služby	20,91	s DPH				14.07.2021			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ			14.07.2021	14.07.2021
	Faktúra	8286386768 115/2021	Telekomunikačné služby	75,19	s DPH				14.07.2021			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ			14.07.2021	14.07.2021
	Faktúra	2021135 114/2021	Chladnička ŠJ	379,00	s DPH				13.07.2021			Ján Vajzer, SPEKTRUM Servis	ZŠ s MŠ			13.07.2021	13.07.2021
	Faktúra	8286269994 113/2021	Telekomunikačné služby	99,50	s DPH				09.07.2021			Slovak Telekom a.s	ZŠ s MŠ			12.07.2021	12.07.2021
	Faktúra	2123800010	Potraviny	1,09	s DPH				30.07.2021			Jednota	ŠJ				30.07.2021
	Faktúra	202106 111/2021	Poplatky banke pre ŠJ	45,37	s DPH				07.07.2021			Základná škola s MŠ ŠJ	ZŠ s MŠ			07.07.2021	07.07.2021
	Faktúra	20210186 110/2021	Registračný poplatok do programu Zelená škola	89,40	s DPH				06.07.2021			CEEV Živica	ZŠ s MŠ			07.07.2021	07.07.2021
	Faktúra	1020210278 109/2021	Servis kotla	858,00	s DPH				01.07.2021			ELBH Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ			02.07.2021	02.07.2021
	Faktúra	20213143 108/2021	Systémová podpora URBIS	180,00	s DPH				01.07.2021			MADE spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ			02.07.2021	02.07.2021
	Faktúra	230112902	Potraviny	362,45	s DPH				08.07.2021			Inmédia	ŠJ				08.07.2021
	Faktúra	230112868	Potraviny	45,29	s DPH				06.07.2021			Inmédia	ŠJ				08.07.2021
	Faktúra	2100110	mäso	54,04	s DPH				28.07.2021			Okáľ	ŠJ				28.07.2021
	Faktúra	2123800009	Potraviny	152,48	s DPH				30.07.2021			Jednota	ŠJ				30.07.2021
	Faktúra	700210674	Zelenina	143,40	s DPH				08.07.2021			Ludrová PD	ŠJ				08.07.2021
	Faktúra	202107 125/2021	Poplatky banke pre ŠJ	33,37	s DPH				10.08.2021			Základná škola s MŠ ŠJ	ZŠ s MŠ			10.08.2021	10.08.2021