|
|
Objednávka |
2/2013
|
Snehová fréza
|
|
s DPH |
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
MOUNTFIELD sk.s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Marta Mastišová |
Mgr. Marta Mastišová - riaditľka školy |
|
23.01.2013 |
|
|
Objednávka |
4/2013
|
Parný čistič TERA 231
|
417,00 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
TERA sport Muller, s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Marta Mastišová |
Mgr. Marta Mastišová - riaditľka školy |
|
06.02.2013 |
|
|
Objednávka |
5/2013
|
Objednávka ručné hasiace prístroje
|
|
s DPH |
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Vladimír Črep FIRE SAFETY |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Marta Mastišová |
Mgr. Marta Mastišová - riaditľka školy |
|
14.03.2013 |
|
|
Objednávka |
1/2013
|
Oprava kopírky TOSCHIBY 1350
|
219,17 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Richard Muchy Rimino systém |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Marta Mastišová |
Mgr. Marta Mastišová - riaditľka školy |
|
23.01.2013 |
|
|
Objednávka |
6/2013
|
Dataprojektor 3LCD Epson
|
|
s DPH |
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
MinIT, s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Marta Mastišová |
Mgr. Marta Mastišová - riaditľka školy |
|
01.03.2013 |
|
Objednávka |
6/2012
|
Výmena ventilátora
|
336,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
ELBH Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Marta Mastišová |
Mgr. Marta Mastišová |
|
07.03.2012 |
|
|
Objednávka |
7/2013
|
Tonery do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
MinIT, s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Marta Mastišová |
Mgr. Marta Mastišová - riaditľka školy |
|
01.03.2013 |
|
|
Objednávka |
3/2013
|
Spevník Slávik Slovenska
|
5,00 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
ARES, s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Marta Mastišová |
Mgr. Marta Mastišová - riaditľka školy |
|
31.01.2013 |
|
|
Objednávka |
61/2012
|
Teplomer a vlhkomer ŠJ
|
211,00 |
s DPH |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
VAMONT s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Marta Mastišová |
Mgr. Marta Mastišová - riaditľka školy |
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8379965000
|
Telekomunikačné služby
|
145,69 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
08.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8378396336
|
Telekomunikačné služby
|
145,69 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
10.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
112504351
|
Stravný program mini - ŠJ
|
428,04 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
VIS SLOVENSKO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
10.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
83801361876
|
Telekomunikačné služby
|
39,38 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
12.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
83801361876
|
Telekomunikačné služby
|
39,38 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
12.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20255834
|
Poskytovanie služieb v oblasti BOZP
|
738,00 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Safirs, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
12.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8376825000
|
Telekomunikačné služby
|
150,69 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
07.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250236
|
USB kľúč - vyučovací materiál
|
52,70 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Pavelčákovci s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
10.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376984195
|
Telekomunikačné služby šj
|
39,61 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
13.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2500170
|
toner šj
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Martin Gregor eM- Media |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
13.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250014
|
Plavecký výcvik predškoláci
|
440,00 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
FIT SPOLU, O.Z. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
16.10.2025 |
16.10.2025 |