|
|
Objednávka |
3/2013
|
Spevník Slávik Slovenska
|
5,00 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
ARES, s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Marta Mastišová |
Mgr. Marta Mastišová - riaditľka školy |
|
31.01.2013 |
|
|
Objednávka |
5/2013
|
Objednávka ručné hasiace prístroje
|
|
s DPH |
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Vladimír Črep FIRE SAFETY |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Marta Mastišová |
Mgr. Marta Mastišová - riaditľka školy |
|
14.03.2013 |
|
|
Objednávka |
7/2013
|
Tonery do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
MinIT, s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Marta Mastišová |
Mgr. Marta Mastišová - riaditľka školy |
|
01.03.2013 |
|
|
Objednávka |
6/2013
|
Dataprojektor 3LCD Epson
|
|
s DPH |
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
MinIT, s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Marta Mastišová |
Mgr. Marta Mastišová - riaditľka školy |
|
01.03.2013 |
|
|
Objednávka |
61/2012
|
Teplomer a vlhkomer ŠJ
|
211,00 |
s DPH |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
VAMONT s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Marta Mastišová |
Mgr. Marta Mastišová - riaditľka školy |
|
17.09.2012 |
|
|
Objednávka |
1/2013
|
Oprava kopírky TOSCHIBY 1350
|
219,17 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Richard Muchy Rimino systém |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Marta Mastišová |
Mgr. Marta Mastišová - riaditľka školy |
|
23.01.2013 |
|
|
Objednávka |
2/2013
|
Snehová fréza
|
|
s DPH |
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
MOUNTFIELD sk.s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Marta Mastišová |
Mgr. Marta Mastišová - riaditľka školy |
|
23.01.2013 |
|
Objednávka |
6/2012
|
Výmena ventilátora
|
336,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
ELBH Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Marta Mastišová |
Mgr. Marta Mastišová |
|
07.03.2012 |
|
|
Objednávka |
4/2013
|
Parný čistič TERA 231
|
417,00 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
TERA sport Muller, s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Marta Mastišová |
Mgr. Marta Mastišová - riaditľka školy |
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2025028
|
Elektro práce
|
1 158,00 |
s DPH |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
KuraS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
10.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1092500339
|
Sálavé panely
|
2 184,06 |
s DPH |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
KONEX elektro, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
10.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378396336
|
Telekomunikačné služby
|
145,69 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
10.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8372197131
|
Telekomunikačné služby šj
|
34,37 |
s DPH |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
|
15.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025439
|
Dezinsekcia, deratizácia
|
186,96 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Roman Ondrejka - DEROS , s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
21.10.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3002510100
|
Učebné pomôcky
|
198,60 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
CARTA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
21.10.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250014
|
Plavecký výcvik predškoláci
|
440,00 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
FIT SPOLU, O.Z. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2500170
|
toner šj
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Martin Gregor eM- Media |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
13.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376984195
|
Telekomunikačné služby šj
|
39,61 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
13.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250236
|
USB kľúč - vyučovací materiál
|
52,70 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Pavelčákovci s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
10.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1127477403
|
Telekomunikačné služby šj
|
39,71 |
s DPH |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
11.11.2025 |
13.11.2025 |