|
|
Faktúra |
3002510100
|
Učebné pomôcky
|
198,60 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
CARTA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
21.10.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250373
|
Angličtina predškoláci
|
56,90 |
s DPH |
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Juvenia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
17.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1510002324
|
Admin. poplatok k elektronickej schránke
|
1,97 |
s DPH |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
18.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8412503381
|
Používateľké práva
|
572,07 |
s DPH |
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
11.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1127477403
|
Telekomunikačné služby šj
|
39,71 |
s DPH |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
11.11.2025 |
13.11.2025 |
|
Zmluva |
6/2025
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
22.09.2025 |
|
|
PcProfi s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025028
|
Elektro práce
|
1 158,00 |
s DPH |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
KuraS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
10.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1092500339
|
Sálavé panely
|
2 184,06 |
s DPH |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
KONEX elektro, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
10.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378396336
|
Telekomunikačné služby
|
145,69 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
10.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025439
|
Dezinsekcia, deratizácia
|
186,96 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Roman Ondrejka - DEROS , s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
21.10.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202512652
|
Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
17.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
122500388
|
Stravný program 5 - ŠJ
|
1 174,65 |
s DPH |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
VIS SLOVENSKO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
18.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
912502574
|
Časopisy MŠ predškoláci
|
221,32 |
s DPH |
|
|
|
22.09.2025 |
|
|
ARES, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
22.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025181
|
Náučné mapy
|
198,00 |
s DPH |
|
|
|
23.09.2025 |
|
|
Bareti, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
23.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250061
|
ALF FAMILY 12
|
599,00 |
s DPH |
|
|
|
23.09.2025 |
|
|
IŠka, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
23.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
19180925
|
Účastnícky poplatok
|
55,00 |
s DPH |
|
|
|
23.09.2025 |
|
|
IPEKO Zvolen s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
23.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250014
|
Plavecký výcvik predškoláci
|
440,00 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
FIT SPOLU, O.Z. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2500170
|
toner šj
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Martin Gregor eM- Media |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
13.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Zmluva |
2410590870
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
124,56 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
Generali Poisťovňa |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376984195
|
Telekomunikačné služby šj
|
39,61 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
13.10.2025 |
16.10.2025 |