|
|
Faktúra |
1510002324
|
Admin. poplatok k elektronickej schránke
|
1,97 |
s DPH |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
18.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8375232791
|
Telekomunikačné služby
|
161,95 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
10.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8379965000
|
Telekomunikačné služby
|
145,69 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
08.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
163466
|
Predškolská výchova
|
7,88 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
09.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20255834
|
Poskytovanie služieb v oblasti BOZP
|
738,00 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Safirs, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
12.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
83801361876
|
Telekomunikačné služby
|
39,38 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
12.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
83801361876
|
Telekomunikačné služby
|
39,38 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
12.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
112504351
|
Stravný program mini - ŠJ
|
428,04 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
VIS SLOVENSKO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
10.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2503327
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
650,81 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
D.H.KOMPLET s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
10.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500024
|
Právne služby
|
126,35 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Mgr. Iveta Žerebáková |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
10.12.2025 |
16.12.2025 |
|
Zmluva |
25/24/054/122
|
Poskytnutie príspevku na podporu vytvárania udržateľných pracovných miest zamestnávateľovi
|
9 092,52 |
s DPH |
|
|
|
29.07.2025 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
252025
|
Peletky
|
4 430,46 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
RK PELET s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
215999
|
Učebné pomôcky
|
410,00 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Lerni, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
03.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Zmluva |
6/2025
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
22.09.2025 |
|
|
PcProfi s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8376825000
|
Telekomunikačné služby
|
150,69 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
07.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250373
|
Angličtina predškoláci
|
56,90 |
s DPH |
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Juvenia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
17.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202512652
|
Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
17.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8412503381
|
Používateľké práva
|
572,07 |
s DPH |
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
11.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
912502574
|
Časopisy MŠ predškoláci
|
221,32 |
s DPH |
|
|
|
22.09.2025 |
|
|
ARES, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
22.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025181
|
Náučné mapy
|
198,00 |
s DPH |
|
|
|
23.09.2025 |
|
|
Bareti, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
23.09.2025 |
02.10.2025 |