Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2019531 201/2019 Oprava sušičky 201/2019 120,00 s DPH 16.12.2019 Ľubomír Bezák BLESK SERVIS ZŠ s MŠ 16.12.2019 16.12.2019
Faktúra 3209827700 185/2019 Elektrina 546,00 s DPH 03.12.2019 SSE ZŠ s MŠ 03.12.2019 03.12.2019
Faktúra 2019112504 182/2019 Časopis Mladý vedec 5,00 s DPH 25.11.2019 APROMOD s.r.o. ZŠ s MŠ 27.11.2019 28.11.2019
Faktúra 20190210 163/2019 Odvoz kuchynského biologického odpadu 20,00 s DPH 04.11.2019 Tomáš Brnoliak LKBO RS ZŠ s MŠ 05.11.2019 05.11.2019
Faktúra 2019306 173/2019 Revízia komína a dymovodu 164,16 s DPH 19.11.2019 Kominárstvo Ružomberok s.r.o ZŠ s MŠ 19.11.2019 19.11.2019
Faktúra 20190169 164/2019 Energetická štiepka 1 173,60 s DPH 07.11.2019 Ľubomír Kováčik - Autodoprava ZŠ s MŠ 11.11.2019 11.11.2019
Faktúra 8245177929 165/2019 Telekomunikačné služby 71,23 s DPH 07.11.2019 Slovak Telekom a.s ZŠ s MŠ 11.11.2019 11.11.2019
Faktúra 1900967 166/2019 Preambula, znak SR 197,82 s DPH 07.11.2019 Obchod SVK s.r.o. ZŠ s MŠ 11.11.2019 11.11.2019
Faktúra 8246253729 168/2019 Telekomunikačné služby 77,99 s DPH 15.11.2019 Slovak Telekom a.s ZŠ s MŠ 19.11.2019 19.11.2019
Faktúra 8246253753 169/2019 Telekomunikačné služby 19,00 s DPH 15.11.2019 Slovak Telekom a.s ZŠ s MŠ 19.11.2019 19.11.2019
Faktúra 191114001 170/2019 Odpadkové koše 290,05 s DPH 14.11.2019 ELKOPLAST Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ 19.11.2019 19.11.2019
Faktúra 191156319 171/2019 Stoly, stoličky 1 570,00 s DPH 15.11.2019 Daffer s.r.o. ZŠ s MŠ 19.11.2019 19.11.2019
Faktúra 720200907 174/2019 Poskytovanie služieb-používať aktuálne verzie 356,04 s DPH 19.11.2019 Vema s.r.o ZŠ s MŠ 19.11.2019 19.11.2019
Faktúra 1900109 181/2019 Balík služieb PREMIUM 399,00 s DPH 27.11.2019 Publicom s.r.o ZŠ s MŠ 27.11.2019 27.11.2019
Faktúra 2019020369 175/2019 Lavičky drevené - projekt 935,00 s DPH 18.11.2019 KINEKUS, s.r.o. ZŠ s MŠ 19.11.2019 19.11.2019
Faktúra 59/19 176/2019 Poplatky banke pre ŠJ 33,81 s DPH 19.11.2019 Základná škola s MŠ ŠJ ZŠ s MŠ 19.11.2019 19.11.2019
Faktúra 21923753 177/2019 Škola a stravovanie 98,00 s DPH 19.11.2019 RAABE s.r.o. ZŠ s MŠ 19.11.2019 19.11.2019
Faktúra 70698450 Služby virtuálnej knižnice 119,52 s DPH 07.11.2019 Komenský s.r.o ZŠ s MŠ 20.11.2019 20.11.2019
Faktúra 3200105063 178/2019 MŠ + Direktor + portál 152,00 s DPH 20.11.2019 Wolters Kluwer SR s.r.o. ZŠ s MŠ 20.11.2019 20.11.2019
Faktúra 2019027996 179/2019 Kartóny kresliace, akrylové farby 180,00 s DPH 18.11.2019 PAPERA s.r.o ZŠ s MŠ 20.11.2019 20.11.2019
zobrazené záznamy: 241-260/4529