|
|
Faktúra |
2142207874
|
Žiacke knižky
|
12,80 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
ŠEVT a.s |
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1900362 200/2019
|
Žalúzie horizontálne
|
446,12 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
KOPLAST s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
16.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
24500129
|
Žaluzie - montáž
|
5 399,99 |
s DPH |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Herplast, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20160041
|
Žaluzie
|
1 567,40 |
s DPH |
|
|
|
25.08.2016 |
|
|
ŠPIRŇÁK s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
25.08.2016 |
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
250012
|
štiepka
|
836,40 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Autodoprava Kováčik |
|
|
|
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O006/2023
|
športové potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
09.05.2023 |
|
|
SPORT PRO SKOLY |
ZŠ s MŠ Liptovské Revúce |
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20240094
|
šmýkačka so schodami
|
1 656,00 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
DELIVER DOORS s.r.o. |
|
|
|
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
99170896
|
školské ovocie
|
26,80 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Valman |
ŠJ |
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
070225
|
školenie RZD
|
28,00 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
RVC Košice |
|
|
|
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
04022025
|
školenie KZ
|
41,00 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20243175
|
Štúdio-aktivačný kľúč
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
Libera Terra s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202300058
|
Študentský časopis Bez námahy
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
07.08.2023 |
|
|
Komenský Viral. s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
08.08.2023 |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
202400102
|
Študentský časopis Bez námahy
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Komenský VIRAL s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202000066 96/2020
|
Študentský časopis Bez námahy
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
Komenský VIRAL s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
04.08.2020 |
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
14010288
|
Štiepka z DÚ
|
539,40 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Bioenergia, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
14010228
|
Štiepka z DÚ
|
539,40 |
s DPH |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Bioenergia, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
14010287
|
Štiepka z DÚ
|
1 078.80 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Bioenergia, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
14010360
|
Štiepka z DÚ
|
539,40 |
s DPH |
|
|
|
26.12.2013 |
|
|
Bioenergia, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
14010423
|
Štiepka
|
1 078.80 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Bioenergia, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
140100004
|
Štiepka
|
1 608.84 |
s DPH |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Bioenergia SM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
04.02.2014 |