|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Rámcová kúpna zmluva č. 01/2021
|
Dodávka drevnej energetickej štiepky
|
|
s DPH |
|
|
|
07.10.2021 |
30.09.2021 |
07.10.2021 |
Ľubomír Kováčik - Autodoprava |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
07.10.2021 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2020
|
Obstarávanie učebníc
|
do1688 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
ZŠ s MŠ Liptovské Revúce |
|
|
|
10.06.2020 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZNH 1/2019
|
Dodávka drevnej energetickej štiepky pre kotolňu ZŠ s MŠ Liptovské Revúce
|
do14990 |
s DPH |
|
|
|
25.09.2019 |
03.10.2019 |
|
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
27.09.2019 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZNH 1/2018
|
Dodanie klientskej stanice pre 15 PC so serverom
|
Do7500 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
22.11.2018 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2017
|
Dodávka energetickej štiepky s možnosťou prenájmu kontajnera s plachtou
|
do14 990.00 |
s DPH |
|
|
stiepka_2017.pdf |
27.09.2017 |
15.10.2017 |
|
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
27.09.2017 |
|
Faktúra |
|
EduPage Pro - softvér
|
|
s DPH |
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3209827700 106/2021
|
Elektrina
|
665,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
O18/2021
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
TonerPartner.sk |
ZŠ s MŠ Liptovské Revúce |
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O17/2021
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
TonerPartner.sk |
ZŠ s MŠ Liptovské Revúce |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3209828700 107/2021
|
Elektrina ŠJ
|
570,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2123800008
|
Potraviny
|
2,83 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Jednota |
ŠJ |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100038 105/2021
|
Rekonštrukcia telocvične-práce naviac
|
2 762,60 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
RS- Building, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2123800007
|
Potraviny
|
248,56 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Jednota |
ŠJ |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
700210622
|
Zelenina
|
160,55 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100084
|
Mäso
|
187,88 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210052 104/2021
|
Odvoz kuchynského biologického odpadu
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
29.06.2021 |
|
|
Tomáš Brnoliak LKBO RS |
ZŠ s MŠ |
|
|
29.06.2021 |
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
230112316
|
Potraviny
|
171,96 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
700210674
|
Zelenina
|
143,40 |
s DPH |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2100091
|
Mäso
|
49,50 |
s DPH |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20211009 102/2021
|
Čistiace prostriedky
|
238,71 |
s DPH |
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
D.H.KOMPLET s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
24.06.2021 |
24.06.2021 |