|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Rámcová kúpna zmluva č. 01/2021
|
Dodávka drevnej energetickej štiepky
|
|
s DPH |
|
|
|
07.10.2021 |
30.09.2021 |
07.10.2021 |
Ľubomír Kováčik - Autodoprava |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2020
|
Obstarávanie učebníc
|
do1688 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
ZŠ s MŠ Liptovské Revúce |
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZNH 1/2019
|
Dodávka drevnej energetickej štiepky pre kotolňu ZŠ s MŠ Liptovské Revúce
|
do14990 |
s DPH |
|
|
|
25.09.2019 |
03.10.2019 |
|
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZNH 1/2018
|
Dodanie klientskej stanice pre 15 PC so serverom
|
Do7500 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2017
|
Dodávka energetickej štiepky s možnosťou prenájmu kontajnera s plachtou
|
do14 990.00 |
s DPH |
|
|
stiepka_2017.pdf |
27.09.2017 |
15.10.2017 |
|
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
230111556
|
Potraviny
|
91,45 |
s DPH |
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
700210597
|
Zelenina
|
190,59 |
s DPH |
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284543219 96/2021
|
Telekomunikačné služby
|
20,91 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
16.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284543202 95/2021
|
Telekomunikačné služby
|
79,51 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
16.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
230111785
|
Potraviny
|
242,53 |
s DPH |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
230111142
|
Potraviny
|
169,22 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100074
|
Mäso
|
154,45 |
s DPH |
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
700210571
|
Zelenina
|
148,26 |
s DPH |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
230111080
|
Potraviny
|
88,50 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284426252 94/2021
|
Telekomunikačné služby
|
99,50 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2101162 93/2021
|
Abeceda zlatá
|
38,00 |
s DPH |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Vydavateľstvo BUVIK, s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121001936 92/2021
|
ASC Agenda
|
399,00 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
24721 91/2021
|
Servis kanalizačných systémov
|
219,90 |
s DPH |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ s MŠ |
|
|
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1170621 98/2021
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
PaedDr. Katarína Hvizdová |
ZŠ s MŠ |
|
|
22.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100081
|
Mäso
|
176,86 |
s DPH |
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
24.06.2021 |