|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Rámcová kúpna zmluva č. 01/2021
|
Dodávka drevnej energetickej štiepky
|
|
s DPH |
|
|
|
07.10.2021 |
30.09.2021 |
07.10.2021 |
Ľubomír Kováčik - Autodoprava |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2020
|
Obstarávanie učebníc
|
do1688 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
ZŠ s MŠ Liptovské Revúce |
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZNH 1/2019
|
Dodávka drevnej energetickej štiepky pre kotolňu ZŠ s MŠ Liptovské Revúce
|
do14990 |
s DPH |
|
|
|
25.09.2019 |
03.10.2019 |
|
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZNH 1/2018
|
Dodanie klientskej stanice pre 15 PC so serverom
|
Do7500 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2017
|
Dodávka energetickej štiepky s možnosťou prenájmu kontajnera s plachtou
|
do14 990.00 |
s DPH |
|
|
stiepka_2017.pdf |
27.09.2017 |
15.10.2017 |
|
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
EduPage Pro - softvér
|
|
s DPH |
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
4202100269
|
Potraviny
|
287,92 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
700210140
|
Zelenina
|
104,38 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210376
|
Mäso
|
66,59 |
s DPH |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Mäso Lúžna, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Zmluva |
79/2/2021 01/2021
|
kopírovací papier
|
33,54 |
s DPH |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Mondi SCP a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Zmluva |
67/2021/UMB-PP 02/2021
|
Vykonávanie priebežnej a súvislej pedagogickej praxe
|
|
s DPH |
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
700210173
|
Zelenina
|
121,22 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
102021004 21/2021
|
Reťaz 168
|
64,80 |
s DPH |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
ELBH Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210016 16/2021
|
Odvoz kuchynského biologického odpadu
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Tomáš Brnoliak LKBO RS |
ZŠ s MŠ |
|
|
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277157757 20/2021
|
Telekomunikačné služby
|
81,31 |
s DPH |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277157757 20/2021
|
Telekomunikačné služby
|
81,31 |
s DPH |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277157798 19/2021
|
Telekomunikačné služby
|
20,91 |
s DPH |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
70698450 18/2021
|
Balíček ŠkôlkaKomenský
|
9,00 |
s DPH |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Komenský s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2123800002
|
Potraviny
|
45,79 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Jednota |
ŠJ |
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
230103221
|
Potraviny
|
176,68 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
04.03.2021 |