|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Rámcová kúpna zmluva č. 01/2021
|
Dodávka drevnej energetickej štiepky
|
|
s DPH |
|
|
|
07.10.2021 |
30.09.2021 |
07.10.2021 |
Ľubomír Kováčik - Autodoprava |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2020
|
Obstarávanie učebníc
|
do1688 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
ZŠ s MŠ Liptovské Revúce |
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZNH 1/2019
|
Dodávka drevnej energetickej štiepky pre kotolňu ZŠ s MŠ Liptovské Revúce
|
do14990 |
s DPH |
|
|
|
25.09.2019 |
03.10.2019 |
|
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZNH 1/2018
|
Dodanie klientskej stanice pre 15 PC so serverom
|
Do7500 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2017
|
Dodávka energetickej štiepky s možnosťou prenájmu kontajnera s plachtou
|
do14 990.00 |
s DPH |
|
|
stiepka_2017.pdf |
27.09.2017 |
15.10.2017 |
|
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2119208 72/2021
|
Vývoz lapolu
|
117,00 |
s DPH |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Vodárenská spoločnosť RBK a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100046
|
Mäso
|
171,71 |
s DPH |
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
230106506
|
Potraviny
|
210,59 |
s DPH |
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
230106589
|
Potraviny
|
96,48 |
s DPH |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
700210356
|
Zelenina
|
253,89 |
s DPH |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
230106726
|
Potraviny
|
206,26 |
s DPH |
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100049
|
Mäso
|
217,36 |
s DPH |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8282582162 73/2021
|
Telekomunikačné služby
|
99,50 |
s DPH |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
230106919
|
Potraviny
|
10,49 |
s DPH |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
230106928
|
Potraviny
|
63,05 |
s DPH |
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2123800005
|
Potraviny
|
145,06 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Jednota |
ŠJ |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100019 64/2021
|
Rekonštrukcia telocvične - súpiska č.2
|
12 822,85 |
s DPH |
|
2701/2021
|
|
19.04.2021 |
|
|
RS-Building, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
21.04.2021 |
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210040 65/2020
|
Odvoz kuchynského biologického odpadu
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Tomáš Brnoliak LKBO RS |
ZŠ s MŠ |
|
|
23.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202100077 66/2021
|
Služba - Študetský časopis Bez námahy
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Komenský VIRAL s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3209828700 68/2021
|
Elektrina ŠJ
|
570,00 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
03.05.2021 |
03.05.2021 |