|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Rámcová kúpna zmluva č. 01/2021
|
Dodávka drevnej energetickej štiepky
|
|
s DPH |
|
|
|
07.10.2021 |
30.09.2021 |
07.10.2021 |
Ľubomír Kováčik - Autodoprava |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2020
|
Obstarávanie učebníc
|
do1688 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
ZŠ s MŠ Liptovské Revúce |
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZNH 1/2019
|
Dodávka drevnej energetickej štiepky pre kotolňu ZŠ s MŠ Liptovské Revúce
|
do14990 |
s DPH |
|
|
|
25.09.2019 |
03.10.2019 |
|
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZNH 1/2018
|
Dodanie klientskej stanice pre 15 PC so serverom
|
Do7500 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2017
|
Dodávka energetickej štiepky s možnosťou prenájmu kontajnera s plachtou
|
do14 990.00 |
s DPH |
|
|
stiepka_2017.pdf |
27.09.2017 |
15.10.2017 |
|
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20210186 110/2021
|
Registračný poplatok do programu Zelená škola
|
89,40 |
s DPH |
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
CEEV Živica |
ZŠ s MŠ |
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202106 111/2021
|
Poplatky banke pre ŠJ
|
45,37 |
s DPH |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
ZŠ s MŠ |
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286269994 113/2021
|
Telekomunikačné služby
|
99,50 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210278 109/2021
|
Servis kotla
|
858,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
ELBH Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2100097
|
Mäso
|
47,69 |
s DPH |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2123800009
|
Potraviny
|
152,48 |
s DPH |
|
|
|
30.07.2021 |
|
|
Jednota |
ŠJ |
|
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286386768 115/2021
|
Telekomunikačné služby
|
75,19 |
s DPH |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20213143 108/2021
|
Systémová podpora URBIS
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
230112902
|
Potraviny
|
362,45 |
s DPH |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286386790 116/2021
|
Telekomunikačné služby
|
20,91 |
s DPH |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
230113267
|
Potraviny
|
237,21 |
s DPH |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
700210693
|
Zelenina
|
87,89 |
s DPH |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2100110
|
mäso
|
54,04 |
s DPH |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2123800010
|
Potraviny
|
1,09 |
s DPH |
|
|
|
30.07.2021 |
|
|
Jednota |
ŠJ |
|
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021135 114/2021
|
Chladnička ŠJ
|
379,00 |
s DPH |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Ján Vajzer, SPEKTRUM Servis |
ZŠ s MŠ |
|
|
13.07.2021 |
13.07.2021 |