Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka malého rozsahu Rámcová kúpna zmluva č. 01/2021 Dodávka drevnej energetickej štiepky s DPH 07.10.2021 30.09.2021 07.10.2021 Ľubomír Kováčik - Autodoprava ZŠ s MŠ 07.10.2021
VO: Zákazka malého rozsahu 1/2020 Obstarávanie učebníc do1688 s DPH 10.06.2020 17.06.2020 ZŠ s MŠ Liptovské Revúce 10.06.2020
VO: Zákazka malého rozsahu ZNH 1/2019 Dodávka drevnej energetickej štiepky pre kotolňu ZŠ s MŠ Liptovské Revúce do14990 s DPH 25.09.2019 03.10.2019 ZŠ s MŠ 27.09.2019
VO: Zákazka malého rozsahu ZNH 1/2018 Dodanie klientskej stanice pre 15 PC so serverom Do7500 s DPH 22.11.2018 28.11.2018 ZŠ s MŠ 22.11.2018
VO: Zákazka malého rozsahu 1/2017 Dodávka energetickej štiepky s možnosťou prenájmu kontajnera s plachtou do14 990.00 s DPH
stiepka_2017.pdf
27.09.2017 15.10.2017 ZŠ s MŠ 27.09.2017
Faktúra EduPage Pro - softvér s DPH 09.03.2011
Faktúra 3209827700 106/2021 Elektrina 665,00 s DPH 01.07.2021 SSE ZŠ s MŠ 01.07.2021 01.07.2021
Objednávka O18/2021 Tonery s DPH 24.06.2021 TonerPartner.sk ZŠ s MŠ Liptovské Revúce 24.06.2021
Objednávka O17/2021 Tonery s DPH 23.06.2021 TonerPartner.sk ZŠ s MŠ Liptovské Revúce 23.06.2021
Faktúra 3209828700 107/2021 Elektrina ŠJ 570,00 s DPH 01.07.2021 SSE ZŠ s MŠ 01.07.2021 01.07.2021
Faktúra 2123800008 Potraviny 2,83 s DPH 30.06.2021 Jednota ŠJ 30.06.2021
Faktúra 2100038 105/2021 Rekonštrukcia telocvične-práce naviac 2 762,60 s DPH 01.07.2021 RS- Building, s.r.o. ZŠ s MŠ 01.07.2021 01.07.2021
Faktúra 2123800007 Potraviny 248,56 s DPH 30.06.2021 Jednota ŠJ 30.06.2021
Faktúra 700210622 Zelenina 160,55 s DPH 30.06.2021 Ludrová PD ŠJ 30.06.2021
Faktúra 2100084 Mäso 187,88 s DPH 30.06.2021 Okáľ ŠJ 30.06.2021
Faktúra 20210052 104/2021 Odvoz kuchynského biologického odpadu 40,00 s DPH 29.06.2021 Tomáš Brnoliak LKBO RS ZŠ s MŠ 29.06.2021 29.06.2021
Faktúra 230112316 Potraviny 171,96 s DPH 28.06.2021 Inmédia ŠJ 28.06.2021
Faktúra 700210674 Zelenina 143,40 s DPH 08.07.2021 Ludrová PD ŠJ 08.07.2021
Faktúra 2100091 Mäso 49,50 s DPH 08.07.2021 Okáľ ŠJ 08.07.2021
Faktúra 20211009 102/2021 Čistiace prostriedky 238,71 s DPH 24.06.2021 D.H.KOMPLET s.r.o ZŠ s MŠ 24.06.2021 24.06.2021
zobrazené záznamy: 1-20/4670