|
|
Faktúra |
200300039
|
16,60
|
ŠkolsképotrebyHN |
s DPH |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Daffer s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
10.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1127477403
|
úhrada telefóny
|
´34.37 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2020
|
Obstarávanie učebníc
|
do1688 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
ZŠ s MŠ Liptovské Revúce |
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2017
|
Dodávka energetickej štiepky s možnosťou prenájmu kontajnera s plachtou
|
do14 990.00 |
s DPH |
|
|
stiepka_2017.pdf |
27.09.2017 |
15.10.2017 |
|
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZNH 1/2019
|
Dodávka drevnej energetickej štiepky pre kotolňu ZŠ s MŠ Liptovské Revúce
|
do14990 |
s DPH |
|
|
|
25.09.2019 |
03.10.2019 |
|
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZNH 1/2018
|
Dodanie klientskej stanice pre 15 PC so serverom
|
Do7500 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
ZŠ s MŠ |
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8/120039
|
FA Čierne uhlie
|
910,82 |
s DPH |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Autodoprava |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava strechy ZŠ
|
9 762,72 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2011 |
|
|
STAMINO s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2021060 157/2021
|
Stavebno-montážne práce "Rekonštrukcia telocvične"
|
87 274,81 |
s DPH |
ZoD č.34/2021
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Ing. Tibor LATKO - LAROKS |
Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce |
|
|
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2200050
|
Zateplenie a odkvapový chodník Telocvičňa ZŠ
|
77 022,61 |
s DPH |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
RS- Building, s.r.o. |
Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce |
|
|
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
6/5735095794
|
FA za služby pevnej linky
|
76,43 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Zmluva |
01/2016
|
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
|
5 943.76 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
Obec Liptovské Revúce |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
111007
|
Oprava strechy MŠ
|
5 002,56 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2011 |
|
|
STAMINO, s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
28.11.2000 |
|
|
Faktúra |
20220080
|
Práce na kotolni v telocvični
|
58 472,42 |
s DPH |
|
|
|
29.12.2022 |
|
|
HeatServis, s.r.o. |
Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce |
|
|
29.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4201801444
|
Potraviny
|
577..50 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Nordfood |
ŠJ |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7/11010345
|
Dodávka drevnej štiepky
|
539,40 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Bioenergia, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
9/11010345
|
FA Drevná štiepka
|
539,40 |
s DPH |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Bioenergia, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20231059
|
Matematika
|
53 502,00 |
s DPH |
|
|
|
13.07.2023 |
|
|
Libera Terra s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
07.08.2023 |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
4/20120005
|
PC zostava
|
495,00 |
s DPH |
2/2012
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
MinIT |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2/20120003
|
PC zostava
|
495,00 |
s DPH |
2/2012
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
MinIT, s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
08.02.2012 |