Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 70698450 Služby virtuálnej knižnice 119,52 s DPH 07.11.2019 Komenský s.r.o ZŠ s MŠ 20.11.2019 20.11.2019
Objednávka U O3/2021 Obstarávanie učebníc - ministerský príspevok s DPH 05.11.2021 SPN ZŠ s MŠ Liptovské Revúce 05.11.2021
Faktúra 230119499 Potraviny 110,74 s DPH 18.10.2021 Inmédia ŠJ 18.10.2021
Faktúra 700210972 Zelenina 103,43 s DPH 14.10.2021 Ludrová PD ŠJ 14.10.2021
Faktúra 2100159 Mäso 123,18 s DPH 12.10.2021 Okáľ ŠJ 14.10.2021
Objednávka O23/2021 Obstarávanie učebníc ANJ s DPH 28.09.2021 Gorila ZŠ s MŠ Liptovské Revúce 23.09.2021
Faktúra 4202102317 Potraviny 446,30 s DPH 12.10.2021 NORDFOOD s.r.o. ŠJ 14.10.2021
Faktúra 700210957 Zelenina 231,34 s DPH 13.10.2021 Ludrová PD ŠJ 13.10.2021
Faktúra 2100153 Mäso 182,50 s DPH 06.10.2021 Okáľ ŠJ 06.10.2021
Faktúra 4202102405 Potraviny 244,40 s DPH 18.10.2021 NORDFOOD s.r.o. ŠJ 18.10.2021
Faktúra 230118214 Potraviny 109,51 s DPH 04.10.2021 Inmédia ŠJ 05.10.2021
Faktúra 230118159 Potraviny 70,36 s DPH 04.10.2021 Inmédia ŠJ 04.10.2021
Faktúra 2123800012 Potraviny 189,37 s DPH 30.09.2021 Jednota ŠJ 30.09.2021
Faktúra 230117897 Potraviny 147,33 s DPH 30.09.2021 Inmédia ŠJ 30.09.2021
Faktúra 230117932 Potraviny 479,53 s DPH 30.09.2021 Inmédia ŠJ 30.09.2021
Faktúra 2100150 Mäso 234,61 s DPH 30.09.2021 Okáľ ŠJ 30.09.2021
Faktúra 230119514 Potraviny 495,70 s DPH 18.10.2021 Inmédia ŠJ 18.10.2021
Faktúra 700211001 Zelenina 53,48 s DPH 20.10.2021 Ludrová PD ŠJ 20.10.2021
Objednávka 021/2021 Odsávacia hadica s DPH 09.09.2021 MONTE ZŠ s MŠ Liptovské Revúce 09.09.2021
Faktúra 2104900574 159/2021 Stromacik HP 100,00 s DPH 08.10.2021 Slovenská pošta a.s. ZŠ s MŠ 11.10.2021 11.10.2021
zobrazené záznamy: 1-20/4855