|
|
Faktúra |
20190171
|
Odvoz kuchynského biologického odpadu
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Tomáš Brnoliak LKBO RS |
ZŠ s MŠ |
|
|
07.08.2019 |
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
230110270
|
Potraviny
|
105,84 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O14/2021
|
Objednávka tlačív na šk rok 2019/2020 - 2020/2021
|
|
s DPH |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
ŠEVT |
ZŠ s MŠ Liptovské Revúce |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O13/2021
|
Objednávka školských tlačív na šk. rok 2020/2021
|
|
s DPH |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
ŠEVT |
ZŠ s MŠ Liptovské Revúce |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O12/2021
|
Čistenie kanalizačných otvorov
|
|
s DPH |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Vodárenská spoločnosť Ružomberok |
ZŠ s MŠ Liptovské Revúce |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O11/2021
|
kancelársky nábytok
|
|
s DPH |
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
nabbi |
ZŠ s MŠ Liptovské Revúce |
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O10/2021
|
kniha - Ružomberok a okolie z neba
|
|
s DPH |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
CBS spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovské Revúce |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4202101257
|
Potraviny
|
218,32 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100067
|
Mäso
|
237,11 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O16/2021
|
Oprava kotla
|
|
s DPH |
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
ELBH Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Liptovské Revúce |
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
700210524
|
Zelenina
|
174,42 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4202101189
|
Potraviny
|
417,27 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210553 87/2021
|
Knihy - Ružomberok a okolie z neba
|
330,00 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
CBS spol, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210080 86/2021
|
LCD Projektor Epson
|
419,00 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Daniel Málik |
ZŠ s MŠ |
|
|
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3209828700 85/2021
|
Elektrina ŠJ
|
570,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3209827700 84/2021
|
Elektrina
|
665,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O15/2021 ŠJ
|
kancelársky nábytok
|
|
s DPH |
|
|
|
16.05.2021 |
|
|
ASKO |
ZŠ s MŠ Liptovské Revúce |
|
|
|
16.05.2021 |
|
|
Faktúra |
700210549
|
Zelenina
|
189,34 |
s DPH |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
230109832
|
Potraviny
|
388,17 |
s DPH |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8284426252 94/2021
|
Telekomunikačné služby
|
99,50 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
11.06.2021 |
11.06.2021 |