|
|
Faktúra |
1900205 131/2019
|
Výsuvné platové okná ŠJ
|
928,00 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
KOPLAST s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2123800008
|
Potraviny
|
2,83 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Jednota |
ŠJ |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O18/2021
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
TonerPartner.sk |
ZŠ s MŠ Liptovské Revúce |
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O17/2021
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
TonerPartner.sk |
ZŠ s MŠ Liptovské Revúce |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3209828700 107/2021
|
Elektrina ŠJ
|
570,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3209827700 106/2021
|
Elektrina
|
665,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2100038 105/2021
|
Rekonštrukcia telocvične-práce naviac
|
2 762,60 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
RS- Building, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2123800007
|
Potraviny
|
248,56 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Jednota |
ŠJ |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
700210622
|
Zelenina
|
160,55 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100091
|
Mäso
|
49,50 |
s DPH |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2100084
|
Mäso
|
187,88 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210052 104/2021
|
Odvoz kuchynského biologického odpadu
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
29.06.2021 |
|
|
Tomáš Brnoliak LKBO RS |
ZŠ s MŠ |
|
|
29.06.2021 |
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
230112316
|
Potraviny
|
171,96 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20211010 103/2021
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
660,29 |
s DPH |
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
D.H.KOMPLET s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20211009 102/2021
|
Čistiace prostriedky
|
238,71 |
s DPH |
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
D.H.KOMPLET s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
107277479 100/2021
|
Predškolská výchova
|
3,60 |
s DPH |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
700210674
|
Zelenina
|
143,40 |
s DPH |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
230112868
|
Potraviny
|
45,29 |
s DPH |
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
230112153
|
Potraviny
|
246,07 |
s DPH |
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8286386768 115/2021
|
Telekomunikačné služby
|
75,19 |
s DPH |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
14.07.2021 |
14.07.2021 |