|
|
Faktúra |
3209828700 161/2019
|
Elektrina
|
461,00 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
202115854 148/2021
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
23.09.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
021/2021
|
Odsávacia hadica
|
|
s DPH |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
MONTE |
ZŠ s MŠ Liptovské Revúce |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
022/2021
|
Čistiace prostriedky, dezinfekcia a ochranný materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Carta |
ZŠ s MŠ Liptovské Revúce |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3020101859 152/2021
|
Direktor
|
201,00 |
s DPH |
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
28.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
25921 151/2021
|
Naša škola
|
16,80 |
s DPH |
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Pamiko spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
29.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
921090047 150/2021
|
Papierové utierky skladané, jadnorázové rukavice, ...
|
360,68 |
s DPH |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
CARTA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210144 149/2021
|
Dezinsekcia, deratizácia
|
95,00 |
s DPH |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Roman Ondrejka - DEROS s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230117497
|
Potraviny
|
186,51 |
s DPH |
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100150
|
Mäso
|
234,61 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
30.09.2021 |
|
Zmluva |
Darovacia zmluva č. 76/9/2021 08/2021
|
kopírovací papier
|
33,54 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Mondi SCP a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230117262
|
Potraviny
|
227,72 |
s DPH |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230117263
|
Potraviny
|
55,21 |
s DPH |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230116928
|
Potraviny
|
226,65 |
s DPH |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100146
|
Mäso
|
170,03 |
s DPH |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
700210878
|
Zelenina
|
175,57 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
700210902
|
Zelenina
|
131,07 |
s DPH |
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230117932
|
Potraviny
|
479,53 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8290081548 146/2021
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100159
|
Mäso
|
123,18 |
s DPH |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
14.10.2021 |