|
|
Faktúra |
3320190384 140/2019
|
Prvouka
|
23,10 |
s DPH |
|
|
|
13.09.2019 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
17.09.2019 |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2021135 114/2021
|
Chladnička ŠJ
|
379,00 |
s DPH |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Ján Vajzer, SPEKTRUM Servis |
ZŠ s MŠ |
|
|
13.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2123800010
|
Potraviny
|
1,09 |
s DPH |
|
|
|
30.07.2021 |
|
|
Jednota |
ŠJ |
|
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2100110
|
mäso
|
54,04 |
s DPH |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
700210693
|
Zelenina
|
87,89 |
s DPH |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
230113267
|
Potraviny
|
237,21 |
s DPH |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286386790 116/2021
|
Telekomunikačné služby
|
20,91 |
s DPH |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286386768 115/2021
|
Telekomunikačné služby
|
75,19 |
s DPH |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2100097
|
Mäso
|
47,69 |
s DPH |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21010372 99/2021
|
Seminár
|
49,00 |
s DPH |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ s MŠ |
|
|
15.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286269994 113/2021
|
Telekomunikačné služby
|
99,50 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202106 111/2021
|
Poplatky banke pre ŠJ
|
45,37 |
s DPH |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
ZŠ s MŠ |
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210186 110/2021
|
Registračný poplatok do programu Zelená škola
|
89,40 |
s DPH |
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
CEEV Živica |
ZŠ s MŠ |
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210278 109/2021
|
Servis kotla
|
858,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
ELBH Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20213143 108/2021
|
Systémová podpora URBIS
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
230112902
|
Potraviny
|
362,45 |
s DPH |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2123800009
|
Potraviny
|
152,48 |
s DPH |
|
|
|
30.07.2021 |
|
|
Jednota |
ŠJ |
|
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
6022136082 101/2021
|
Tonery
|
67,68 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
28.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100091
|
Mäso
|
49,50 |
s DPH |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
700210775
|
Zelenina
|
73,15 |
s DPH |
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
23.08.2021 |