|
|
Faktúra |
3001809061
|
Mlieko
|
52,14 |
s DPH |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Tatranská mliekareň |
ŠJ |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2300012
|
Mäso
|
156,44 |
s DPH |
|
|
|
25.1 |
|
|
Okáľ |
Školská jedáleň |
|
|
8,2,1923 |
26,1 1923 |
|
|
Faktúra |
92026002
|
pelety - palivo na kúrenie
|
5 106,96 |
s DPH |
|
|
|
25.09.2026 |
|
|
RK Pelet s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026093001
|
spracovanie miezd a uctovnictvo
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
biel.economy s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8395918940
|
telefony
|
87,72 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
03.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2600128
|
Mäso
|
179,97 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Rastislav Okáľ |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2610148564
|
Zelenina
|
262,01 |
s DPH |
|
|
|
28.09.2026 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
42610713
|
doska, spojovacie tiahlo
|
34,60 |
s DPH |
|
|
|
22.09.2026 |
|
|
S-Garden s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2600125
|
Mäso
|
267,07 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2026 |
|
|
Rastislav Okáľ |
Školská jedáleň |
|
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026115
|
Potraviny
|
822,15 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2026 |
|
|
JAK comp s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2610145202
|
Zelenina
|
282,99 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2026 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2600122
|
Mäso
|
125,75 |
s DPH |
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
Rastislav Okáľ |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2610141102
|
Zelenina
|
213,49 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1026683669
|
Potraviny
|
210,17 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
230619696
|
Potraviny
|
796,86 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2610141101
|
Zelenina
|
33,97 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8394303343
|
telefony
|
34,37 |
s DPH |
|
|
|
07.09.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
52700325
|
písanky zošity
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2026 |
|
|
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2600124
|
tonery
|
612,00 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2026 |
|
|
Martin Gregor EM-MEDIA |
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2600120
|
Mäso
|
379,24 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Rastislav Okáľ |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.09.2026 |