|
|
Faktúra |
3001809061
|
Mlieko
|
52,14 |
s DPH |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Tatranská mliekareň |
ŠJ |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2300012
|
Mäso
|
156,44 |
s DPH |
|
|
|
25.1 |
|
|
Okáľ |
Školská jedáleň |
|
|
8,2,1923 |
26,1 1923 |
|
|
Faktúra |
700250848
|
Zelenina
|
162,60 |
s DPH |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Ludrová PD |
Školská jedáleň |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
230528704
|
Potraviny
|
587,45 |
s DPH |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Inmédia |
Školská jedáleň |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1025133246
|
Potraviny
|
233,99 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500161
|
Mäso
|
193,72 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Okáľ |
Školská jedáleň |
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
230528152
|
Potraviny
|
735,37 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Inmédia |
Školská jedáleň |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
230528146
|
Potraviny
|
262,15 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Inmédia |
Školská jedáleň |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
700250838
|
Zelenina
|
231,20 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Ludrová PD |
Školská jedáleň |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500157
|
Mäso
|
351,76 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Okáľ |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025174
|
Potraviny
|
932,49 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
JAK comp s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
700250817
|
Zelenina
|
237,89 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Ludrová PD |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500153
|
Mäso
|
297,57 |
s DPH |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Okáľ |
Školská jedáleň |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20257766
|
Sládkovičová 3287
|
299,64 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
PILEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
21.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250097
|
Odvoz kuchynského biologického odpadu
|
34,00 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Tomáš Brnoliak LKBO RS |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
21.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2500294
|
Revízia komína a dymovodu
|
186,96 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Kominárstvo Ružomberok s.r.o |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
21.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025105
|
Konzultácie k elektronickej schránke
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
stred.sk. s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
18.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
122500388
|
Stravný program 5 - ŠJ
|
1 174,65 |
s DPH |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
VIS SLOVENSKO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
18.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1510002323
|
Client elektr.schránky
|
59,04 |
s DPH |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
18.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1510002324
|
Admin. poplatok k elektronickej schránke
|
1,97 |
s DPH |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
18.11.2025 |
27.11.2025 |