|
|
Faktúra |
2300012
|
Mäso
|
156,44 |
s DPH |
|
|
|
25.1 |
|
|
Okáľ |
Školská jedáleň |
|
|
8,2,1923 |
26,1 1923 |
|
|
Faktúra |
250260
|
Zelenina
|
301,31 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
21.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500042
|
Mäso
|
364,44 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
17.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
230508286
|
Potraviny
|
677,94 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
17.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367242939
|
Telekomunikačné služby
|
121,67 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501020
|
Čistiace prostriedky
|
404,65 |
s DPH |
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
D.H.KOMPLET s.r.o |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367414577
|
Telekomunikačné služby
|
34,37 |
s DPH |
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367414502
|
Telekomunikačné služby
|
86,06 |
s DPH |
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025005
|
LIkvidácia - biologický odpad
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Tomáš Brnoliak LKBO RS |
|
|
|
09.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2380726089
|
Kancelárske potreby, všeobecný materiál
|
447,72 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
LYRECO CE |
ZŠ s MŠ |
|
|
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250318
|
Servisné služby
|
120,87 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
GIGABIT s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
21100313
|
Licencia
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
KUBO Media s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9500048386
|
Verejná správa ročný prístup
|
233,70 |
s DPH |
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10125
|
Servis kanalizačných systémov
|
258,30 |
s DPH |
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Petr Mrázek, Predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov |
ZŠ s MŠ |
|
|
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025055
|
Dezinsekcia, deratizácia
|
180,81 |
s DPH |
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Roman Ondrejka - DEROS , s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
24250661
|
Časopis Slávik
|
9,50 |
s DPH |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
ARES, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202503590
|
odborná publikácia
|
124,00 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
222025
|
Telekomunikačné služby
|
34,37 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
|
|
|
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
212025
|
Rezivo
|
112,00 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Michal Klimek |
|
|
|
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202025
|
Poplatky banke pre ŠJ
|
57,55 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ |
|
|
13.03.2025 |
13.03.2025 |