|
|
Faktúra |
2300012
|
Mäso
|
156,44 |
s DPH |
|
|
|
25.1 |
|
|
Okáľ |
Školská jedáleň |
|
|
8,2,1923 |
26,1 1923 |
|
|
Faktúra |
20250014
|
Plavecký výcvik predškoláci
|
440,00 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
FIT SPOLU, O.Z. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376984195
|
Telekomunikačné služby šj
|
39,61 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
13.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2500170
|
toner šj
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Martin Gregor eM- Media |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
13.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250236
|
USB kľúč - vyučovací materiál
|
52,70 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
Pavelčákovci s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
10.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376825000
|
Telekomunikačné služby
|
150,69 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
07.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
19180925
|
Účastnícky poplatok
|
55,00 |
s DPH |
|
|
|
23.09.2025 |
|
|
IPEKO Zvolen s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
23.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025181
|
Náučné mapy
|
198,00 |
s DPH |
|
|
|
23.09.2025 |
|
|
Bareti, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
23.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250061
|
ALF FAMILY 12
|
599,00 |
s DPH |
|
|
|
23.09.2025 |
|
|
IŠka, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
23.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
912502574
|
Časopisy MŠ predškoláci
|
221,32 |
s DPH |
|
|
|
22.09.2025 |
|
|
ARES, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
22.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20252162
|
Matemetika
|
32,00 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
Libera Terra s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
|
17.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025145
|
Priestorový odsávač
|
7 970,63 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
MM GastroTech s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
|
17.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250373
|
Angličtina predškoláci
|
56,90 |
s DPH |
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Juvenia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
17.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202512652
|
Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
RAABE s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
17.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2408368533
|
Poistenie Školáčik
|
673,92 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
|
10.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202501750
|
Školské pomôcky predškoláci
|
72,04 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Maquita |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
|
10.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375399303
|
Telekomunikačné služby
|
39,55 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
|
10.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202525800
|
Multimeter
|
42,40 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Techfun s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
|
10.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
9047894953
|
Prenosný kompresor
|
43,98 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
LIDL Slovenská republika, s.r.o., |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
|
10.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375232791
|
Telekomunikačné služby
|
161,95 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Jozef Púček, PhD. |
štatutár |
10.09.2025 |
17.09.2025 |