|
|
Faktúra |
2600106
|
Mäso
|
116,27 |
s DPH |
|
|
|
29.07.2026 |
|
|
Rastislav Okáľ |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1026665942
|
Potraviny
|
94,44 |
s DPH |
|
|
|
21.07.2026 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2600103
|
Mäso
|
63,79 |
s DPH |
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
Rastislav Okáľ |
Školská jedáleň |
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3209828707
|
elektrika ZS, SKD a jedalen
|
660,00 |
s DPH |
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3209827707
|
elektrika MŠ
|
770,00 |
s DPH |
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2610104584
|
Zelenina
|
169,56 |
s DPH |
|
|
|
13.07.2026 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2600101
|
Mäso
|
359,68 |
s DPH |
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Rastislav Okáľ |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026090
|
Potraviny
|
894,80 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
JAK comp s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
230616044
|
Potraviny
|
442,14 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2610102074
|
Zelenina
|
187,33 |
s DPH |
|
|
|
08.07.2026 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026066
|
komunalny odpad
|
88,00 |
s DPH |
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Obec Liptovské Revúce |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8391113833
|
telefony
|
34,37 |
s DPH |
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20261920
|
Zelenina
|
211,82 |
s DPH |
|
|
|
06.07.2026 |
|
|
FRUKTAL s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
826006278
|
vodné stočné
|
313,39 |
s DPH |
|
|
|
06.07.2026 |
|
|
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. |
|
|
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026089
|
Potraviny
|
947,23 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
JAK comp s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2610099400
|
Zelenina
|
37,78 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2610099085
|
Zelenina
|
261,16 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8390950688
|
telefony
|
87,72 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026659114
|
Potraviny
|
231,12 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026063001
|
spracovanie miezd a uctovnictvo
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
biel.economy s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2026 |