|
|
Faktúra |
5720022725
|
Poistenie
|
194,50 |
s DPH |
|
5720022725
|
|
07.03.2012 |
|
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2100019 64/2021
|
Rekonštrukcia telocvične - súpiska č.2
|
12 822,85 |
s DPH |
|
2701/2021
|
|
19.04.2021 |
|
|
RS-Building, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
21.04.2021 |
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1410003932 144/2020
|
Rizikové poistenie
|
51,60 |
s DPH |
|
1410003932
|
|
02.11.2020 |
|
|
ČSOB |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.11.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
61005314
|
Flexo hadica D 160
|
189,60 |
s DPH |
|
06/2014
|
|
03.02.2014 |
|
|
ELBH Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20150018
|
Energetická štiepka
|
1 159,20 |
s DPH |
|
01/2013
|
|
04.02.2015 |
|
|
Ľubomír Kováčik - Autodoprava |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20150006
|
Energetická štiepka
|
1 159,20 |
s DPH |
|
01/2013
|
|
21.01.2015 |
|
|
Ľubomír Kováčik - Autodoprava |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
11010344
|
Drevná štiepka
|
1 618,20 |
s DPH |
|
01/2012
|
|
10.02.2012 |
|
|
Bioenergia, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11010535
|
Drevná štiepka
|
539,40 |
s DPH |
|
01/2012
|
|
27.04.2012 |
|
|
Bioenergia, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
11010521
|
Drevná štiepka
|
1 078,80 |
s DPH |
|
01/2012
|
|
17.04.2012 |
|
|
Bioenergia, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
11010378
|
Drevná štiepka
|
1 618,20 |
s DPH |
|
01/2012
|
|
17.02.2012 |
|
|
Bioenergia, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11010345
|
Drevná štiepka
|
539,40 |
s DPH |
|
01/2012
|
|
10.02.2012 |
|
|
Bioenergia, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11010467
|
Drevná štiepka
|
539,40 |
s DPH |
|
01/2012
|
|
08.03.2012 |
|
|
Bioenergia, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
11010498
|
Drevná štiepka
|
1 618,20 |
s DPH |
|
01/2012
|
|
29.03.2012 |
|
|
Bioenergia, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
202100077 66/2021
|
Služba - Študetský časopis Bez námahy
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Komenský VIRAL s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3209827700 67/2021
|
Elektrina
|
665,00 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3209828700 68/2021
|
Elektrina ŠJ
|
570,00 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210040 65/2020
|
Odvoz kuchynského biologického odpadu
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Tomáš Brnoliak LKBO RS |
ZŠ s MŠ |
|
|
23.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2123800005
|
Potraviny
|
145,06 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Jednota |
ŠJ |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21200071 69/2021
|
Energetická štiepka
|
782,40 |
s DPH |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Ľubomír Kováčik - Autodoprava |
ZŠ s MŠ |
|
|
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
230106928
|
Potraviny
|
63,05 |
s DPH |
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
29.04.2021 |