|
|
Faktúra |
5720022725
|
Poistenie
|
194,50 |
s DPH |
|
5720022725
|
|
07.03.2012 |
|
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2100019 64/2021
|
Rekonštrukcia telocvične - súpiska č.2
|
12 822,85 |
s DPH |
|
2701/2021
|
|
19.04.2021 |
|
|
RS-Building, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
21.04.2021 |
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1410003932 144/2020
|
Rizikové poistenie
|
51,60 |
s DPH |
|
1410003932
|
|
02.11.2020 |
|
|
ČSOB |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.11.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
61005314
|
Flexo hadica D 160
|
189,60 |
s DPH |
|
06/2014
|
|
03.02.2014 |
|
|
ELBH Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20150018
|
Energetická štiepka
|
1 159,20 |
s DPH |
|
01/2013
|
|
04.02.2015 |
|
|
Ľubomír Kováčik - Autodoprava |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20150006
|
Energetická štiepka
|
1 159,20 |
s DPH |
|
01/2013
|
|
21.01.2015 |
|
|
Ľubomír Kováčik - Autodoprava |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
11010535
|
Drevná štiepka
|
539,40 |
s DPH |
|
01/2012
|
|
27.04.2012 |
|
|
Bioenergia, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
11010467
|
Drevná štiepka
|
539,40 |
s DPH |
|
01/2012
|
|
08.03.2012 |
|
|
Bioenergia, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
11010498
|
Drevná štiepka
|
1 618,20 |
s DPH |
|
01/2012
|
|
29.03.2012 |
|
|
Bioenergia, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
11010345
|
Drevná štiepka
|
539,40 |
s DPH |
|
01/2012
|
|
10.02.2012 |
|
|
Bioenergia, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11010378
|
Drevná štiepka
|
1 618,20 |
s DPH |
|
01/2012
|
|
17.02.2012 |
|
|
Bioenergia, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11010344
|
Drevná štiepka
|
1 618,20 |
s DPH |
|
01/2012
|
|
10.02.2012 |
|
|
Bioenergia, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11010521
|
Drevná štiepka
|
1 078,80 |
s DPH |
|
01/2012
|
|
17.04.2012 |
|
|
Bioenergia, a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
4202100420
|
Potraviny
|
209,99 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
230104225
|
Potraviny
|
245,84 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10210451 41/2021
|
RM opach, umývací gel
|
202,32 |
s DPH |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Gastro LUX s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
Zmluva |
Č. 04/2021
|
Kúpna zmluva- dodávka ovocia, zeleniny a zemiakov
|
|
s DPH |
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
Poľnohospodárske družstvo |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
Zmluva |
Č. 03/2021, Príloha č. 1
|
Zmluva o kontrolnej činnosti
|
161,00 |
s DPH |
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
EKOTEC, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210528 43/2021
|
Chemický postrek
|
239,00 |
s DPH |
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
O.A.S. Impex Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210299 40/2021
|
Epson - farby do tlačiarne
|
323,00 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
GIGABIT s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
19.03.2021 |
19.03.2021 |