|
|
Faktúra |
2021060 157/2021
|
Stavebno-montážne práce "Rekonštrukcia telocvične"
|
87 274,81 |
s DPH |
ZoD č.34/2021
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Ing. Tibor LATKO - LAROKS |
Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce |
|
|
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
Faktúra |
13/610120
|
Výmena ventilátora
|
336,00 |
s DPH |
5/2012
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
ELBH Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
49/2012
|
Knihy ŽK
|
106,00 |
s DPH |
472012
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Ing. Peter Kováčik |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2021023 166/2021
|
Výkon činnosti stavebného dozoru stavby- Rekonštrukcia telocvične
|
1 560,00 |
s DPH |
3/2021
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
IVOMOS Ing. Ivan Moravčík |
Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce |
|
|
25.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3/20120004
|
LCD Monitor
|
105,00 |
s DPH |
2/2012
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
MinIT |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2/20120003
|
PC zostava
|
495,00 |
s DPH |
2/2012
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
MinIT, s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
4/20120005
|
PC zostava
|
495,00 |
s DPH |
2/2012
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
MinIT |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2303428
|
Viacúčelový rebrík
|
320,00 |
s DPH |
12028
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Jozef Steiner s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
13400025
|
Tovar Farby-laky MŠ
|
104,87 |
s DPH |
10/2013
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Farby Laky Majdiš s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Zmluva |
67/2021/UMB-PP 02/2021
|
Vykonávanie priebežnej a súvislej pedagogickej praxe
|
|
s DPH |
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
102021004 21/2021
|
Reťaz 168
|
64,80 |
s DPH |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
ELBH Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
230103221
|
Potraviny
|
176,68 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Zmluva |
79/2/2021 01/2021
|
kopírovací papier
|
33,54 |
s DPH |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Mondi SCP a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210376
|
Mäso
|
66,59 |
s DPH |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Mäso Lúžna, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
700210140
|
Zelenina
|
104,38 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4202100269
|
Potraviny
|
287,92 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2123800002
|
Potraviny
|
45,79 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Jednota |
ŠJ |
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
700210173
|
Zelenina
|
121,22 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4202100281
|
Potraviny
|
356,10 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
NORDFOOD s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210441
|
Mäso
|
107,29 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
Mäso Lúžna, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
03.03.2021 |