|
|
Faktúra |
2021060 157/2021
|
Stavebno-montážne práce "Rekonštrukcia telocvične"
|
87 274,81 |
s DPH |
ZoD č.34/2021
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Ing. Tibor LATKO - LAROKS |
Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce |
|
|
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
Faktúra |
13/610120
|
Výmena ventilátora
|
336,00 |
s DPH |
5/2012
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
ELBH Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
49/2012
|
Knihy ŽK
|
106,00 |
s DPH |
472012
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Ing. Peter Kováčik |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2021023 166/2021
|
Výkon činnosti stavebného dozoru stavby- Rekonštrukcia telocvične
|
1 560,00 |
s DPH |
3/2021
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
IVOMOS Ing. Ivan Moravčík |
Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce |
|
|
25.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
4/20120005
|
PC zostava
|
495,00 |
s DPH |
2/2012
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
MinIT |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2/20120003
|
PC zostava
|
495,00 |
s DPH |
2/2012
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
MinIT, s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3/20120004
|
LCD Monitor
|
105,00 |
s DPH |
2/2012
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
MinIT |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2303428
|
Viacúčelový rebrík
|
320,00 |
s DPH |
12028
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Jozef Steiner s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
13400025
|
Tovar Farby-laky MŠ
|
104,87 |
s DPH |
10/2013
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Farby Laky Majdiš s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20210144 149/2021
|
Dezinsekcia, deratizácia
|
95,00 |
s DPH |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Roman Ondrejka - DEROS s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100168
|
Mäso
|
189,22 |
s DPH |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
82021 170/2021
|
Didaktické pomôcky
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Kotulič Petr |
ZŠ s MŠ |
|
|
22.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291931893 169/2021
|
Telekomunikačné služby
|
74,47 |
s DPH |
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
22.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291931935 168/2021
|
Telekomunikačné služby
|
20,91 |
s DPH |
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
22.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2123800013
|
Potraviny
|
135,42 |
s DPH |
|
|
|
29.10.2021 |
|
|
Jednota |
ŠJ |
|
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210130 167/2021
|
Odvoz KBO
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Tomáš Brnoliak LKBO RS |
ZŠ s MŠ |
|
|
22.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0121253 165/2021
|
Učebnice angličtiny
|
56,91 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
JUVENIA-EDUCATION, n.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
22.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
700211005
|
Zelenina
|
226,29 |
s DPH |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
230120211
|
Potraviny
|
301,41 |
s DPH |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Zmluva |
09/2021
|
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky Biela pastelka
|
|
s DPH |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
22.09.2021 |