|
|
Faktúra |
2021060 157/2021
|
Stavebno-montážne práce "Rekonštrukcia telocvične"
|
87 274,81 |
s DPH |
ZoD č.34/2021
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Ing. Tibor LATKO - LAROKS |
Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce |
|
|
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
Faktúra |
13/610120
|
Výmena ventilátora
|
336,00 |
s DPH |
5/2012
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
ELBH Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
49/2012
|
Knihy ŽK
|
106,00 |
s DPH |
472012
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Ing. Peter Kováčik |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2021023 166/2021
|
Výkon činnosti stavebného dozoru stavby- Rekonštrukcia telocvične
|
1 560,00 |
s DPH |
3/2021
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
IVOMOS Ing. Ivan Moravčík |
Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce |
|
|
25.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
4/20120005
|
PC zostava
|
495,00 |
s DPH |
2/2012
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
MinIT |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3/20120004
|
LCD Monitor
|
105,00 |
s DPH |
2/2012
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
MinIT |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2/20120003
|
PC zostava
|
495,00 |
s DPH |
2/2012
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
MinIT, s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2303428
|
Viacúčelový rebrík
|
320,00 |
s DPH |
12028
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Jozef Steiner s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
13400025
|
Tovar Farby-laky MŠ
|
104,87 |
s DPH |
10/2013
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Farby Laky Majdiš s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2123800007
|
Potraviny
|
248,56 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Jednota |
ŠJ |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
700210674
|
Zelenina
|
143,40 |
s DPH |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2123800008
|
Potraviny
|
2,83 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Jednota |
ŠJ |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
700210622
|
Zelenina
|
160,55 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100084
|
Mäso
|
187,88 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100038 105/2021
|
Rekonštrukcia telocvične-práce naviac
|
2 762,60 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
RS- Building, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3209827700 106/2021
|
Elektrina
|
665,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210052 104/2021
|
Odvoz kuchynského biologického odpadu
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
29.06.2021 |
|
|
Tomáš Brnoliak LKBO RS |
ZŠ s MŠ |
|
|
29.06.2021 |
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3209828700 107/2021
|
Elektrina ŠJ
|
570,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
SSE |
ZŠ s MŠ |
|
|
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
O17/2021
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
TonerPartner.sk |
ZŠ s MŠ Liptovské Revúce |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O18/2021
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
TonerPartner.sk |
ZŠ s MŠ Liptovské Revúce |
|
|
|
24.06.2021 |