|
|
Faktúra |
2021060 157/2021
|
Stavebno-montážne práce "Rekonštrukcia telocvične"
|
87 274,81 |
s DPH |
ZoD č.34/2021
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Ing. Tibor LATKO - LAROKS |
Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce |
|
|
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
Faktúra |
13/610120
|
Výmena ventilátora
|
336,00 |
s DPH |
5/2012
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
ELBH Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
49/2012
|
Knihy ŽK
|
106,00 |
s DPH |
472012
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Ing. Peter Kováčik |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2021023 166/2021
|
Výkon činnosti stavebného dozoru stavby- Rekonštrukcia telocvične
|
1 560,00 |
s DPH |
3/2021
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
IVOMOS Ing. Ivan Moravčík |
Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce |
|
|
25.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
4/20120005
|
PC zostava
|
495,00 |
s DPH |
2/2012
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
MinIT |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2/20120003
|
PC zostava
|
495,00 |
s DPH |
2/2012
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
MinIT, s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3/20120004
|
LCD Monitor
|
105,00 |
s DPH |
2/2012
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
MinIT |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2303428
|
Viacúčelový rebrík
|
320,00 |
s DPH |
12028
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Jozef Steiner s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
13400025
|
Tovar Farby-laky MŠ
|
104,87 |
s DPH |
10/2013
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Farby Laky Majdiš s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2021145 76/2021
|
Revízia komína a dymovodu
|
145,92 |
s DPH |
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
Kominárstvo Ružomberok s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202104 74/2021
|
Poplatky banke pre ŠJ
|
43,77 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
ZŠ s MŠ |
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1212201643 77/2021
|
List-bianko s vodotlačou, potlačou štátneho znaku
|
31,60 |
s DPH |
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
ŠEVT a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1212102693 78/2021
|
Učebnice
|
719,62 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282582162 73/2021
|
Telekomunikačné služby
|
99,50 |
s DPH |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282694629 79/2021
|
Telekomunikačné služby
|
20,91 |
s DPH |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282694597 80/2021
|
Telekomunikačné služby
|
78,07 |
s DPH |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21050041 81/2021
|
Papierové utierky skladané, vrecká
|
83,88 |
s DPH |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
CARTA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021066502 82/2021
|
Videoseminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100061
|
Mäso
|
182,01 |
s DPH |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2119208 72/2021
|
Vývoz lapolu
|
117,00 |
s DPH |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Vodárenská spoločnosť RBK a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
10.05.2021 |
10.05.2021 |