|
|
Faktúra |
2021060 157/2021
|
Stavebno-montážne práce "Rekonštrukcia telocvične"
|
87 274,81 |
s DPH |
ZoD č.34/2021
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Ing. Tibor LATKO - LAROKS |
Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce |
|
|
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
Faktúra |
13/610120
|
Výmena ventilátora
|
336,00 |
s DPH |
5/2012
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
ELBH Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
49/2012
|
Knihy ŽK
|
106,00 |
s DPH |
472012
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Ing. Peter Kováčik |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2021023 166/2021
|
Výkon činnosti stavebného dozoru stavby- Rekonštrukcia telocvične
|
1 560,00 |
s DPH |
3/2021
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
IVOMOS Ing. Ivan Moravčík |
Obec Liptovské Revúce - Správca ZŠ s MŠ Lipt. Revúce |
|
|
25.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2/20120003
|
PC zostava
|
495,00 |
s DPH |
2/2012
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
MinIT, s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
4/20120005
|
PC zostava
|
495,00 |
s DPH |
2/2012
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
MinIT |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3/20120004
|
LCD Monitor
|
105,00 |
s DPH |
2/2012
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
MinIT |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2303428
|
Viacúčelový rebrík
|
320,00 |
s DPH |
12028
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Jozef Steiner s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
13400025
|
Tovar Farby-laky MŠ
|
104,87 |
s DPH |
10/2013
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Farby Laky Majdiš s.r.o |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
700210693
|
Zelenina
|
87,89 |
s DPH |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Ludrová PD |
ŠJ |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
230113267
|
Potraviny
|
237,21 |
s DPH |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Inmédia |
ŠJ |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286386790 116/2021
|
Telekomunikačné služby
|
20,91 |
s DPH |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286386768 115/2021
|
Telekomunikačné služby
|
75,19 |
s DPH |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021135 114/2021
|
Chladnička ŠJ
|
379,00 |
s DPH |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Ján Vajzer, SPEKTRUM Servis |
ZŠ s MŠ |
|
|
13.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
EduPage Pro - softvér
|
|
s DPH |
|
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2123800010
|
Potraviny
|
1,09 |
s DPH |
|
|
|
30.07.2021 |
|
|
Jednota |
ŠJ |
|
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2100097
|
Mäso
|
47,69 |
s DPH |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Okáľ |
ŠJ |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286269994 113/2021
|
Telekomunikačné služby
|
99,50 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s |
ZŠ s MŠ |
|
|
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202106 111/2021
|
Poplatky banke pre ŠJ
|
45,37 |
s DPH |
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Základná škola s MŠ ŠJ |
ZŠ s MŠ |
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210186 110/2021
|
Registračný poplatok do programu Zelená škola
|
89,40 |
s DPH |
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
CEEV Živica |
ZŠ s MŠ |
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |